Všetky dokumenty
Počet záznamov: 25504
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOBJ/1053/23 | Revízia požiarnej signalizácie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ERSIS s.r.o. | 47788577 | 65,00 € | 23.11.2023 | 04.12.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1052/23 | Revízia osvetlenia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ERSIS s.r.o. | 47788577 | 537,00 € | 23.11.2023 | 04.12.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1051/23 | Náboje | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Imrich Šimonič - Diana | 34779639 | 1 712,00 € | 23.11.2023 | 18.12.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1050/23 | Tabuľa | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 228,00 € | 23.11.2023 | 15.12.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1049/23 | Obedy | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Monika Posztósová | 44376219 | 156,00 € | 23.11.2023 | 15.12.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1048/23 | Veterinárne lieky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PHARMACOPOLA s.r.o. | 31570895 | 955,00 € | 23.11.2023 | 04.12.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1046/23 | Zimná zmes | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Peter Prochádzka | 32825838 | 1 100,00 € | 23.11.2023 | 18.12.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1045/23 | Toner | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MAJAX, s.r.o. | 44137419 | 144,00 € | 23.11.2023 | 04.12.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1044/23 | Revízie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ZUKA - mont s.r.o. | 35930080 | 6 180,00 € | 23.11.2023 | 18.12.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1043/23 | Pšenica | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AGRODEPOplus s.r.o. | 51436914 | 1 102,00 € | 23.11.2023 | 04.12.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1042/23 | Kukurica | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AGRODEPOplus s.r.o. | 51436914 | 1 113,00 € | 23.11.2023 | 04.12.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1041/23 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 448,00 € | 23.11.2023 | 18.12.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1039/23 | Cestovné poistenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | INTER PARTNER ASSISTANCE, S.A | 0415591055 | 17,00 € | 23.11.2023 | 04.12.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1038/23 | Kuričské skúšky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ZUKA - mont s.r.o. | 35930080 | 312,00 € | 23.11.2023 | 18.12.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1037/23 | Píla | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | OSAN, s.r.o. | 35764899 | 54,00 € | 23.11.2023 | 11.12.2023 | Objednávka | |||||
| DFB1/0984/23 | publikácia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Poradca s.r.o. | 36371271 | 51,00 € | 23.11.2023 | 24.11.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0188/23 | spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PAPERMAX, s.r.o. | 04296966 | 31,80 € | 23.11.2023 | 24.11.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0987/23 | poistenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | INTER PARTNER ASSISTANCE, S.A | 0415591055 | 16,20 € | 23.11.2023 | 27.11.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0189/23 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 510,49 € | 23.11.2023 | 24.11.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0190/23 | spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 93,24 € | 23.11.2023 | 24.11.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |