Všetky dokumenty
Počet záznamov: 31720
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOBJ/0094/26 | Seminár | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 99,00 € | 23.01.2026 | 30.01.2026 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0095/26 | Krmivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AFEED, a.s., slovenská organizačná zložka | 47790342 | 2 256,00 € | 23.01.2026 | 30.01.2026 | Objednávka | |||||
| DFB1/0055/26 | servis VZT | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | TECHTEAM s.r.o. | 44690321 | 1 757,41 € | 23.01.2026 | 02.02.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0092/26 | Bio slama | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AGROPARTNER spol. s r.o. | 34134000 | 3 541,00 € | 23.01.2026 | 09.02.2026 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0096/26 | Doprava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AGROPARTNER spol. s r.o. | 34134000 | 763,00 € | 23.01.2026 | 09.02.2026 | Objednávka | |||||
| DFB1/0052/26 | dobropis | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | -369,00 € | 23.01.2026 | 11.02.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0070/26 | Servis PC | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 2 016,00 € | 23.01.2026 | 23.02.2026 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0071/26 | Inštalácia tabletu | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 403,00 € | 23.01.2026 | 23.02.2026 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0077/26 | Servis PC | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 6 119,00 € | 23.01.2026 | 23.02.2026 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0083/26 | Notebook | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 4 644,00 € | 23.01.2026 | 23.02.2026 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0088/26 | Servis PC | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 2 261,00 € | 23.01.2026 | 23.02.2026 | Objednávka | |||||
| DFB1/0047/26 | revízie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SBBD, s.r.o. | 56620578 | 480,00 € | 22.01.2026 | 26.01.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0007/26 | doplnenie mýta | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Národná diaľničná spoločnosť a.s. | 35919001 | 100,00 € | 22.01.2026 | 26.01.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0049/26 | doplnenie mýta | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Národná diaľničná spoločnosť a.s. | 35919001 | 100,00 € | 22.01.2026 | 26.01.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0050/26 | doplnenie mýta | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Národná diaľničná spoločnosť a.s. | 35919001 | 100,00 € | 22.01.2026 | 26.01.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0007/26 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AH&MH s.r.o. | 47369809 | 817,11 € | 22.01.2026 | 27.01.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0048/26 | veter.služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | EQVET s.r.o | 53289170 | 512,00 € | 22.01.2026 | 28.01.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0089/26 | Pneuservis | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Auto Care s.r.o. | 44520204 | 1 807,00 € | 22.01.2026 | 28.01.2026 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0090/26 | Kancelárske potreby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 190,00 € | 22.01.2026 | 29.01.2026 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0091/26 | Čistiace prostriedky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 435,00 € | 22.01.2026 | 29.01.2026 | Objednávka |