Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 28102

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFS1/0123/24 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 5 363,31 € 04.11.2024 14.11.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0121/24 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 3 579,93 € 04.11.2024 14.11.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0159/24 služby ATŠ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GX SOLUTIONS, a. s. 45232270 216,00 € 04.11.2024 14.11.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1007/24 veter.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MVDr.Daniel Hluchý 42135753 300,00 € 04.11.2024 12.11.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1017/24 napojenie na PCO Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 CMED SLOVAKIA s.r.o. 50018809 100,00 € 04.11.2024 12.11.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1010/24 bezpeč.služba Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BUBO s.r.o. 54655471 2 901,60 € 04.11.2024 12.11.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1012/24 vývoz Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARITRANS s.r.o. 48061654 1 680,00 € 04.11.2024 09.11.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1011/24 Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARITRANS s.r.o. 48061654 1 732,50 € 04.11.2024 09.11.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1005/24 zdravotná služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 3Fin s.r.o. 44701217 144,00 € 04.11.2024 09.11.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0157/24 oprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AUTO - IMPEX spol. s r.o. 17329477 2 547,35 € 04.11.2024 09.11.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1006/24 spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BAGIMPEX Trading, s.r.o. 35884991 189,18 € 04.11.2024 09.11.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1004/24 prenájom Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MAJAX, s.r.o. 44137419 1 581,99 € 04.11.2024 09.11.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1020/24 čiastiace potreby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ján Petrovics 34250557 428,64 € 04.11.2024 09.11.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1019/24 zneškodnenie odpadu Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GLOBAL GREEN spol. s r. o. 35790571 168,24 € 04.11.2024 09.11.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1015/24 čistiace prostriedky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 191,95 € 04.11.2024 08.11.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1009/24 zasklievanie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 JUMEKO spol. s r.o. 34133135 282,54 € 04.11.2024 08.11.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1008/24 zasklievanie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 JUMEKO spol. s r.o. 34133135 30,00 € 04.11.2024 08.11.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1016/24 materiál Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 WOOD-PROFIL s.r.o. 47891203 606,13 € 04.11.2024 08.11.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1003/24 plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 14,00 € 04.11.2024 08.11.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1002/24 plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 12,00 € 04.11.2024 08.11.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra