Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 25504

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFKV/0025/23 nákup koňa Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 G.Tijans 0541551247 9 000,00 € 12.12.2023 19.12.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1079/23 montáž Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Stonet, s.r.o. 35957085 1 180,00 € 12.12.2023 18.12.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1080/23 PC servis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Stonet, s.r.o. 35957085 114,00 € 12.12.2023 18.12.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1081/23 PC servis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Stonet, s.r.o. 35957085 774,24 € 12.12.2023 18.12.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1108/23 hobliny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 HURIKÁN spol. s.r.o. 35754630 4 620,00 € 12.12.2023 18.12.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1121/23 veter.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MVDr. Ivana Morávková 50167979 300,00 € 12.12.2023 18.12.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1119/23 spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Rybárske centrum Riverland, s.r.o. 35802561 250,00 € 12.12.2023 18.12.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1114/23 bio slama Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AGROPARTNER spol. s r.o. 34134000 972,00 € 12.12.2023 18.12.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1115/23 preprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AGROPARTNER spol. s r.o. 34134000 315,55 € 12.12.2023 18.12.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1104/23 DKP Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Narimex, spol. s r.o. 00679976 675,29 € 12.12.2023 18.12.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1105/23 DKP Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Narimex, spol. s r.o. 00679976 904,58 € 12.12.2023 18.12.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1106/23 DKP Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Narimex, spol. s r.o. 00679976 932,88 € 12.12.2023 18.12.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1107/23 DKP Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Inter Cars Slovenská republika s.r.o. 35938111 593,10 € 12.12.2023 18.12.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1085/23 spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BaB project s.r.o. 46425063 1 098,83 € 12.12.2023 18.12.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1111/23 revízie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZUKA - mont s.r.o. 35930080 6 180,00 € 12.12.2023 18.12.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1112/23 školenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZUKA - mont s.r.o. 35930080 312,00 € 12.12.2023 18.12.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1113/23 detektor CO Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZUKA - mont s.r.o. 35930080 534,00 € 12.12.2023 18.12.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1099/23 oprava,údržba Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 LKQ SK s.r.o. 31596061 824,59 € 12.12.2023 18.12.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1098/23 telekomunikačné služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Orange Slovensko,a.s. 35697270 616,63 € 12.12.2023 19.12.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1077/23 DKP Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 227,86 € 12.12.2023 18.12.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra