Všetky dokumenty
Počet záznamov: 28102
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOBJ/1060/24 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 654,00 € | 06.11.2024 | 26.11.2024 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1059/24 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 803,00 € | 06.11.2024 | 26.11.2024 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1056/24 | Učebnice | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MEGABOOKS SK, spol. s r.o. | 36699594 | 970,00 € | 06.11.2024 | 23.11.2024 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1057/24 | Potraviny bufet | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 83,00 € | 06.11.2024 | 21.11.2024 | Objednávka | |||||
| DFKV/0017/24 | projet | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | KFA_norbert šmondrk spol.s.r.o | 47698144 | 7 968,00 € | 06.11.2024 | 15.11.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1030/24 | inter.stránka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SWAN, a.s. | 35680202 | 13,15 € | 06.11.2024 | 14.11.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1029/24 | piliny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Equistyle, s.r.o. | 45676445 | 775,20 € | 06.11.2024 | 12.11.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1021/24 | PHM | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Slovnaft,a.s. | 31322832 | 3 626,95 € | 05.11.2024 | 06.12.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1024/24 | stravovacie poukazy | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 4 439,98 € | 05.11.2024 | 05.12.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/1052/24 | Monitoring kanalizácie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PS Stav s.r.o | 52669947 | 696,00 € | 05.11.2024 | 05.12.2024 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1053/24 | Projektor | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | CHANGE COMPUTER s.r.o. | 46532617 | 1 560,00 € | 05.11.2024 | 23.11.2024 | Objednávka | |||||
| DFPC/0160/24 | PHM | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Slovnaft,a.s. | 31322832 | 2 544,88 € | 05.11.2024 | 20.11.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1027/24 | servis | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | LKQ SK s.r.o. | 31596061 | 535,97 € | 05.11.2024 | 19.11.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/1054/24 | Tlačivá | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 296,00 € | 05.11.2024 | 14.11.2024 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1050/24 | Strešný profil | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | STAVARTIKEL, spol. s r. o. | 36705683 | 864,00 € | 05.11.2024 | 14.11.2024 | Objednávka | |||||
| DFPC/0163/24 | servis | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | LKQ SK s.r.o. | 31596061 | 1 054,24 € | 05.11.2024 | 14.11.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1025/24 | ustájnenie koní | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Občianske združenie JK Betty | 50828827 | 170,00 € | 05.11.2024 | 12.11.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS2/0122/24 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 806,04 € | 05.11.2024 | 12.11.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0124/24 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 1 078,29 € | 05.11.2024 | 12.11.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS2/0123/24 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 425,28 € | 05.11.2024 | 12.11.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |