Všetky dokumenty
Počet záznamov: 26850
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOBJ/0709/24 | Autočalúnnické práce | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Autočalunníctvo Ing.Daniel Kraus | 11663944 | 168,00 € | 18.07.2024 | 31.07.2024 | Objednávka | |||||
| DFB1/0667/24 | krmivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Mária Martinkovičová - JAZDECKÁ ŠKOLA | 47658266 | 276,20 € | 18.07.2024 | 23.07.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0666/24 | spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | BAGIMPEX Trading, s.r.o. | 35884991 | 8 304,97 € | 18.07.2024 | 22.07.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0702/24 | Spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | LKQ SK s.r.o. | 31596061 | 1 025,00 € | 17.07.2024 | 27.08.2024 | Objednávka | |||||
| DFB1/0658/24 | vodné stočné | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 602,71 € | 17.07.2024 | 13.08.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0657/24 | vodné stočné | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 627,59 € | 17.07.2024 | 13.08.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0660/24 | sklo kabíny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Dalibor Baňák | 52263304 | 210,00 € | 17.07.2024 | 01.08.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0656/24 | nájom | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Messer Tatragas | 00685852 | 51,84 € | 17.07.2024 | 01.08.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0704/24 | Posudok | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SADAK s.r.o. | 51430410 | 180,00 € | 17.07.2024 | 25.07.2024 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0707/24 | Učebnice | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 939,00 € | 17.07.2024 | 25.07.2024 | Objednávka | |||||
| DFB1/0659/24 | inštalácia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Quo-SQ spol. s r.o. | 31351450 | 1 190,00 € | 17.07.2024 | 22.07.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0706/24 | Krmivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Mária Martinkovičová - JAZDECKÁ ŠKOLA | 47658266 | 277,00 € | 17.07.2024 | 22.07.2024 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0705/24 | Spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | BAGIMPEX Trading, s.r.o. | 35884991 | 8 305,00 € | 17.07.2024 | 19.07.2024 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0703/24 | Predné dverové sklo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Dalibor Baňák | 52263304 | 210,00 € | 17.07.2024 | 17.07.2024 | Objednávka | |||||
| DFB1/0655/24 | učebnice | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 976,86 € | 16.07.2024 | 22.07.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0652/24 | inter.služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Slovanet, a.s. | 35954612 | 126,00 € | 15.07.2024 | 22.07.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0654/24 | prepravné služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AGROPARTNER spol. s r.o. | 34134000 | 774,00 € | 15.07.2024 | 17.07.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0653/24 | bio seno | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AGROPARTNER spol. s r.o. | 34134000 | 1 836,00 € | 15.07.2024 | 17.07.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0648/24 | telek.služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 628,58 € | 12.07.2024 | 22.07.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0650/24 | veter.služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MVDr. Ivana Morávková | 50167979 | 300,00 € | 12.07.2024 | 17.07.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |