Všetky dokumenty
Počet záznamov: 26850
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0775/24 | dezinsekcia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | P&D Group Services s.r.o. | 53242858 | 2 880,00 € | 28.08.2024 | 17.09.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0779/24 | Klimatizácia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | EXCALIBUR GROUP s.r.o. | 51246465 | 1 472,00 € | 28.08.2024 | 14.09.2024 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0781/24 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AH&MH s.r.o. | 47369809 | 479,00 € | 28.08.2024 | 12.09.2024 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0780/24 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AH&MH s.r.o. | 47369809 | 510,00 € | 28.08.2024 | 12.09.2024 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0789/24 | Nastavenie zvonenia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ELEKTROČAS s.r.o. | 35841397 | 66,00 € | 28.08.2024 | 11.09.2024 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0788/24 | Učebnice | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | IKAR, a.s. | 00678856 | 1 560,00 € | 28.08.2024 | 11.09.2024 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0787/24 | Učebnice | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | IKAR, a.s. | 00678856 | 2 080,00 € | 28.08.2024 | 11.09.2024 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0786/24 | Oprava pneumatiky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | RK Autoservis s.r.o. | 54765188 | 36,00 € | 28.08.2024 | 11.09.2024 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0778/24 | Krmivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | NORFRI Futtermittelhandel GmbH | 57403278 | 552,00 € | 28.08.2024 | 11.09.2024 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0785/24 | Pranie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | APW Services, s.r.o. | 54544165 | 124,00 € | 28.08.2024 | 04.09.2024 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0784/24 | Pranie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | APW Services, s.r.o. | 54544165 | 435,00 € | 28.08.2024 | 04.09.2024 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0782/24 | Spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | BAGIMPEX Trading, s.r.o. | 35884991 | 731,00 € | 28.08.2024 | 04.09.2024 | Objednávka | |||||
| DFB1/0777/24 | veter.služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Pferdeklinik Pasterk GmbH | 68146847 | 2 704,94 € | 28.08.2024 | 04.09.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0776/24 | služba | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | KRAUS Co., s.r.o | 36821438 | 4 440,00 € | 28.08.2024 | 04.09.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0778/24 | revízia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AKZ mont s.r.o. | 36287750 | 245,00 € | 28.08.2024 | 04.09.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0770/24 | oprava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MUREX s.r.o. | 36580023 | 40 859,27 € | 27.08.2024 | 18.09.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0773/24 | čistiace potreby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 2 096,26 € | 27.08.2024 | 17.09.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0772/24 | kancel.potreby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 843,34 € | 27.08.2024 | 17.09.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0774/24 | náhr.diel | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AGROAD, s.r.o | 63468638 | 37,00 € | 27.08.2024 | 04.09.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0771/24 | ubytovanie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | 00397482 | 432,00 € | 27.08.2024 | 04.09.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |