Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 28570

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0285/25 nákup rýb Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Spojená škola Ivanka pri Dunaji-p.činn 42128919 144,00 € 27.03.2025 04.04.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0037/25 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 245,66 € 27.03.2025 01.04.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0284/25 školenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Seyfor Slovensko, a.s. 36237337 98,40 € 27.03.2025 01.04.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0043/25 potraviny bufet Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 98,81 € 27.03.2025 01.04.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0280/25 Kyselina citrónová Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BENU SK 77, s.r.o. 50741268 59,85 € 27.03.2025 27.03.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0279/25 dezinfekčný prípravok Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 RoPeSh s.r.o. 46215662 37,20 € 27.03.2025 27.03.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0044/25 potraviny bufet Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 St. Nicolaus DIRECT, s. r. o. 50239473 403,91 € 27.03.2025 27.03.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0311/25 Čistiace potreby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ján Petrovics 34250557 1 234,00 € 26.03.2025 10.04.2025 Objednávka
DFB1/0277/25 dezinfekčný prípravok Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PHARMACOPOLA s.r.o. 31570895 269,06 € 26.03.2025 01.04.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0278/25 montážne práce Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 WHW s.r.o. 46547754 2 115,45 € 26.03.2025 01.04.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0042/25 potraviny bufet Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 388,65 € 26.03.2025 26.03.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0306/25 Potraviny ŠJ Bernolákovo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AG FOODS SK s.r.o. 34144579 442,00 € 25.03.2025 22.04.2025 Objednávka
VOBJ/0308/25 Potraviny bufet Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 106,00 € 25.03.2025 07.04.2025 Objednávka
VOBJ/0303/25 Oprava multifunkčného ihriska Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARO, s.r.o 36407020 2 665,00 € 25.03.2025 07.04.2025 Objednávka
VOBJ/0307/25 Potraviny ŠJ Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AG FOODS SK s.r.o. 34144579 666,00 € 25.03.2025 03.04.2025 Objednávka
VOBJ/0305/25 Čistiace prostriedky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 LEONESS, s.r.o. 46173641 100,00 € 25.03.2025 03.04.2025 Objednávka
VOBJ/0304/25 Prenájom priestorov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Miroslav Dudo - VMD 30787793 3 806,00 € 25.03.2025 03.04.2025 Objednávka
DFS1/0036/25 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ATC-JR, s.r.o. 35760532 438,53 € 25.03.2025 01.04.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0272/25 inter. stránka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MM Film Production s.r.o. 47779322 35,01 € 25.03.2025 28.03.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0276/25 školenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Seminaria, s.r.o. 26426218 95,20 € 25.03.2025 27.03.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra