Všetky dokumenty
Počet záznamov: 26832
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0815/24 | aktualizácia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SOFT - GL, spol. s r.o. Košice | 36182214 | 57,60 € | 05.09.2024 | 12.09.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0811/24 | inter.služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SWAN, a.s. | 35680202 | 13,15 € | 05.09.2024 | 12.09.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0812/24 | veter.služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Pferdeklinik Pasterk GmbH | 68146847 | 414,00 € | 05.09.2024 | 10.09.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0814/24 | montáž | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ALVEX , spol. s r.o. | 34139435 | 704,40 € | 05.09.2024 | 10.09.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0810/24 | inter.stránka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MM Film Production s.r.o. | 47779322 | 30,00 € | 05.09.2024 | 10.09.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0813/24 | preprava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ALDAM s.r.o. | 53367715 | 746,06 € | 05.09.2024 | 10.09.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0126/24 | dobropis | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | LKQ SK s.r.o. | 31596061 | -86,64 € | 04.09.2024 | 16.10.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0823/24 | Poradenská činnosť | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Monika Partlová MP s.r.o | 47453575 | 700,00 € | 04.09.2024 | 04.10.2024 | Objednávka | |||||
| DFPC/0127/24 | PHM | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Slovnaft,a.s. | 31322832 | 1 601,13 € | 04.09.2024 | 02.10.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0806/24 | PHM | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Slovnaft,a.s. | 31322832 | 2 786,56 € | 04.09.2024 | 28.09.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0822/24 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 384,00 € | 04.09.2024 | 20.09.2024 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0821/24 | Náhradný diel | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MASTER SPORT s.r.o. | 27792064 | 23,00 € | 04.09.2024 | 20.09.2024 | Objednávka | |||||
| DFB1/0803/24 | oprava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | LKQ SK s.r.o. | 31596061 | 417,84 € | 04.09.2024 | 18.09.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0802/24 | oprava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | LKQ SK s.r.o. | 31596061 | 236,70 € | 04.09.2024 | 18.09.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0805/24 | kontrola signalizácie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ERSIS s.r.o. | 47788577 | 598,00 € | 04.09.2024 | 14.09.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0808/24 | spotr.veter.tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Equistyle, s.r.o. | 45676445 | 1 362,32 € | 04.09.2024 | 14.09.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0797/24 | nájom | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Messer Tatragas | 00685852 | 55,30 € | 04.09.2024 | 14.09.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0798/24 | prenájom | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MAJAX, s.r.o. | 44137419 | 752,34 € | 04.09.2024 | 14.09.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0809/24 | služba | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | KANAL M.P.S. s.r.o. | 35710357 | 1 271,40 € | 04.09.2024 | 12.09.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0807/24 | krmivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | NORFRI Futtermittelhandel GmbH | 57403278 | 459,69 € | 04.09.2024 | 10.09.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |