Všetky dokumenty
Počet záznamov: 25071
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFS1/0013/24 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 201,25 € | 31.01.2024 | 05.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS2/0014/24 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 246,60 € | 31.01.2024 | 05.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS2/0015/24 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 438,91 € | 31.01.2024 | 05.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0014/24 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AH&MH s.r.o. | 47369809 | 415,01 € | 31.01.2024 | 05.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS2/0013/24 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AH&MH s.r.o. | 47369809 | 441,87 € | 31.01.2024 | 05.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0055/24 | zdravotná služba | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | 3Fin s.r.o. | 44701217 | 144,00 € | 31.01.2024 | 05.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0011/24 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 110,00 € | 31.01.2024 | 05.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0108/24 | Elektronické stravovacie lístky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 3 833,00 € | 30.01.2024 | 12.02.2024 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0109/24 | Krátkodobé cestovné poistenie do zahraničia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | INTER PARTNER ASSISTANCE, S.A | 0415591055 | 50,00 € | 30.01.2024 | 06.02.2024 | Objednávka | |||||
| DFPC/0010/24 | služby ATŠ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Martin Sajka | 50863444 | 490,00 € | 30.01.2024 | 05.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0009/24 | oprava,údržba | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Norbert Pochyba | 41469291 | 72,00 € | 30.01.2024 | 05.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0052/24 | oprava,údržba | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Summit Motors Bratislava, spol. s r. o. | 35915609 | 1 867,69 € | 30.01.2024 | 05.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0053/24 | školenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 96,00 € | 30.01.2024 | 05.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0054/24 | poistenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | INTER PARTNER ASSISTANCE, S.A | 0415591055 | 49,75 € | 30.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0051/24 | služba | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Jozef Kreič | 11660911 | 456,00 € | 30.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0106/24 | Oprava pisoárov | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PROFISANITA s.r.o. | 46627111 | 710,00 € | 29.01.2024 | 19.02.2024 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0107/24 | Pneuservis | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Javor, spol.s r.o. | 31421202 | 670,00 € | 29.01.2024 | 16.02.2024 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0104/24 | Video pre potreby školy | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Jozef Kreič | 11660911 | 456,00 € | 29.01.2024 | 08.02.2024 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0105/24 | Oprava SC253FK | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Summit Motors Bratislava, spol. s r. o. | 35915609 | 1 868,00 € | 29.01.2024 | 06.02.2024 | Objednávka | |||||
| DFB1/0049/24 | krmivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | VETSERVIS, s.r.o | 36682144 | 686,88 € | 29.01.2024 | 05.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |