Všetky dokumenty
Počet záznamov: 26890
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFS2/0116/24 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 106,01 € | 24.10.2024 | 30.10.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0119/24 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 125,23 € | 24.10.2024 | 30.10.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS2/0117/24 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 544,20 € | 24.10.2024 | 30.10.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0994/24 | spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | VACS Slovakia s.r.o. | 48136522 | 27,63 € | 24.10.2024 | 26.10.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0993/24 | PC | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | CHANGE COMPUTER s.r.o. | 46532617 | 1 910,40 € | 23.10.2024 | 08.11.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0991/24 | preprava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AGROPARTNER spol. s r.o. | 34134000 | 678,00 € | 23.10.2024 | 31.10.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0990/24 | bio slama | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AGROPARTNER spol. s r.o. | 34134000 | 1 205,10 € | 23.10.2024 | 31.10.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0992/24 | inter.služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MM Film Production s.r.o. | 47779322 | 30,00 € | 23.10.2024 | 26.10.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0989/24 | manipilačný vozík | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Isolit-Bravo, spol. s r.o. | 46507272 | 2 796,00 € | 23.10.2024 | 24.10.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0988/24 | náhradný diel | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Isolit-Bravo, spol. s r.o. | 46507272 | 82,32 € | 23.10.2024 | 24.10.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0985/24 | nájomné | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | 2 823,82 € | 22.10.2024 | 06.12.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/1020/24 | Kováčske práce | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Miloš Csuvara | 56491565 | 390,00 € | 22.10.2024 | 22.11.2024 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1019/24 | Slama | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | DV Optimal s.r.o. | 52887260 | 1 680,00 € | 22.10.2024 | 19.11.2024 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1022/24 | Zemné práce | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MARITRANS s.r.o. | 48061654 | 1 891,00 € | 22.10.2024 | 12.11.2024 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1021/24 | Sklenárske práce | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | JUMEKO spol. s r.o. | 34133135 | 30,00 € | 22.10.2024 | 12.11.2024 | Objednávka | |||||
| DFB1/0986/24 | čistenie lapača tukov | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | KANAL M.P.S. s.r.o. | 35710357 | 259,32 € | 22.10.2024 | 26.10.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0984/24 | krmivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | NORFRI Futtermittelhandel GmbH | 57403278 | 457,91 € | 22.10.2024 | 25.10.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0987/24 | vysavač | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | FAST PLUS, a.s. | 35712783 | 147,69 € | 22.10.2024 | 25.10.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/1017/24 | Zváračka jednorazových obedov | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | B-commerce, s.r.o | 52424812 | 1 013,00 € | 21.10.2024 | 21.11.2024 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1009/24 | Spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | LKQ SK s.r.o. | 31596061 | 536,00 € | 21.10.2024 | 20.11.2024 | Objednávka |