Všetky dokumenty
Počet záznamov: 27563
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFPC/0004/25 | oprava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Auto Lamač Plus, spol. s r.o. | 51215586 | 316,87 € | 17.01.2025 | 22.01.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0003/25 | oprava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Auto Lamač Plus, spol. s r.o. | 51215586 | 316,87 € | 17.01.2025 | 22.01.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0060/25 | Havária vykurovania v kuchyni a jedálni | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | LZ Service s.r.o | 55531512 | 10 762,00 € | 17.01.2025 | 22.01.2025 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0086/25 | Vysávač | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ELEKTROSPED, a.s. | 35765038 | 164,00 € | 16.01.2025 | 05.03.2025 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0083/25 | Havarijne poistenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Komunálna poisťovňa, a.s. | 31595545 | 91,81 € | 16.01.2025 | 03.02.2025 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0082/25 | Havarijne poistenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Komunálna poisťovňa, a.s. | 31595545 | 91,81 € | 16.01.2025 | 03.02.2025 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0064/25 | Spotrebný materiál | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Železiarstvo ŠVRČEK s.r.o. | 54002851 | 361,00 € | 16.01.2025 | 03.02.2025 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0054/25 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 321,00 € | 16.01.2025 | 30.01.2025 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0056/25 | Čistiace prostriedky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 385,00 € | 16.01.2025 | 29.01.2025 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0055/25 | Kancelárske potreby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 998,00 € | 16.01.2025 | 29.01.2025 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0057/25 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 564,00 € | 16.01.2025 | 27.01.2025 | Objednávka | |||||
| DFB1/0022/25 | ochrana osob.údjov | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | CUBS plus, s.r.o. | 46943404 | 35,67 € | 16.01.2025 | 24.01.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0058/25 | Havarijne poistenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Komunálna poisťovňa, a.s. | 31595545 | 882,00 € | 16.01.2025 | 22.01.2025 | Objednávka | |||||
| DFS2/0004/25 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 409,79 € | 16.01.2025 | 22.01.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0020/25 | preprava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | DV Optimal s.r.o. | 52887260 | 590,40 € | 16.01.2025 | 22.01.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS2/0003/25 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AH&MH s.r.o. | 47369809 | 562,28 € | 16.01.2025 | 22.01.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0021/25 | poistenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Komunálna poisťovňa, a.s. | 31595545 | 881,14 € | 16.01.2025 | 20.01.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0048/25 | Spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | LKQ SK s.r.o. | 31596061 | 1 628,00 € | 15.01.2025 | 10.02.2025 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0047/25 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 607,00 € | 15.01.2025 | 06.02.2025 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0046/25 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 1 029,00 € | 15.01.2025 | 06.02.2025 | Objednávka |