Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 30847

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0166/26 učebnice Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Profi Press SK, s.r.o. 45348723 55,80 € 19.02.2026 19.02.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0165/26 nákup kurčiat Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Výkrm Třebíč, s.r.o. 27684067 2 500,00 € 19.02.2026 19.02.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0164/26 služba Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 LIAHEŇ KLUČÁR, s.r.o. 51440229 516,60 € 19.02.2026 25.02.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0163/26 pneuservis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Javor, spol.s r.o. 31421202 2 365,00 € 19.02.2026 27.02.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFKV/0003/26 dokumentácia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 YUMA PRO s.r.o. 54462975 21 254,40 € 19.02.2026 12.03.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0162/26 spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 B-commerce, s.r.o 52424812 590,51 € 18.02.2026 24.02.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0158/26 spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SIGI Trade, s.r.o. 35969938 68,88 € 18.02.2026 24.02.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0161/26 plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MET Slovakia, a.s. 45860637 12 419,14 € 18.02.2026 26.02.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0016/26 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 4 853,18 € 18.02.2026 27.02.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0016/26 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 5 623,11 € 18.02.2026 27.02.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0160/26 nájom Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Messer Tatragas 00685852 66,42 € 18.02.2026 27.02.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0159/26 krmivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 TOPVET, spol. s r. o. 45571040 80,86 € 18.02.2026 09.03.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0153/26 oprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Daimler Truck & Bus Slovakia s.r.o. 54192391 1 455,53 € 17.02.2026 19.02.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0155/26 dobropis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Národná diaľničná spoločnosť a.s. 35919001 -39,89 € 17.02.2026 23.02.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0156/26 dobropis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Národná diaľničná spoločnosť a.s. 35919001 -100,00 € 17.02.2026 23.02.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0154/26 vrátenie zabezpeky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Sky Toll, a.s. 44500734 -50,00 € 17.02.2026 23.02.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0019/26 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 173,30 € 17.02.2026 24.02.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0184/26 Kancelárske potreby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 527,00 € 17.02.2026 24.02.2026 Objednávka
VOBJ/0185/26 Čistiace potreby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 601,00 € 17.02.2026 24.02.2026 Objednávka
DFB1/0157/26 plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MET Slovakia, a.s. 45860637 14 242,63 € 17.02.2026 26.02.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra