Všetky dokumenty
Počet záznamov: 30847
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOBJ/0282/26 | Veterinárne služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MVDr.Dušan VALENTA | 42357608 | 488,00 € | 09.03.2026 | 08.04.2026 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0277/26 | Poradenské služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Kraus Co. CZ, s.r.o. | 17366429 | 880,00 € | 09.03.2026 | 10.04.2026 | Objednávka | |||||
| ZFB/0013/26 | záloha | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 261,20 € | 09.03.2026 | 26.06.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0272/26 | Kancelárske potreby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 456,00 € | 06.03.2026 | 10.03.2026 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0273/26 | Strelivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Imrich Šimonič - Diana | 34779639 | 477,00 € | 06.03.2026 | 10.03.2026 | Objednávka | |||||
| DFB1/0239/26 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Spojená škola-škol.jed | 42128919 | 52,70 € | 06.03.2026 | 12.03.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0240/26 | príspevok na stravu | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Spojená škola-škol.jed | 42128919 | 1 565,67 € | 06.03.2026 | 12.03.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0237/26 | veter.služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MVDr.Dušan VALENTA | 42357608 | 401,50 € | 06.03.2026 | 16.03.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0276/26 | Vyšetrenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | VETWELL s.r.o. | 50153625 | 50,00 € | 06.03.2026 | 20.03.2026 | Objednávka | |||||
| DFB1/0238/26 | telek.služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 49,32 € | 06.03.2026 | 23.03.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0236/26 | veter.liek | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | TOPVET, spol. s r. o. | 45571040 | 340,77 € | 06.03.2026 | 25.03.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0271/26 | Čistenie lapača tukov | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | KANAL M.P.S. s.r.o. | 35710357 | 298,00 € | 06.03.2026 | 26.03.2026 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0274/26 | Deratizácia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Jozef Bagin GARANT | 34678841 | 1 068,00 € | 06.03.2026 | 03.04.2026 | Objednávka | |||||
| DFB1/0228/26 | webhosting | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Webglobe, a.s. | 52486567 | 110,55 € | 05.03.2026 | 05.03.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0232/26 | el.energia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 3 503,69 € | 05.03.2026 | 05.03.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0028/26 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ST.NICOLAUS Group a.s. | 35880821 | 310,07 € | 05.03.2026 | 06.03.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0029/26 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ST.NICOLAUS Group a.s. | 35880821 | 317,49 € | 05.03.2026 | 06.03.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0235/26 | el.energia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 7 597,82 € | 05.03.2026 | 06.03.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0265/26 | Čistiace potreby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Xepap, spol. s r.o. | 0031628605 | 505,00 € | 05.03.2026 | 09.03.2026 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0266/26 | Krmivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | TOPVET, spol. s r. o. | 45571040 | 341,00 € | 05.03.2026 | 09.03.2026 | Objednávka |