Všetky dokumenty
Počet záznamov: 29227
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0912/25 | doplnenie mýta | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Národná diaľničná spoločnosť a.s. | 35919001 | 100,00 € | 24.09.2025 | 24.09.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0911/25 | doplnenie mýta | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Národná diaľničná spoločnosť a.s. | 35919001 | 100,00 € | 24.09.2025 | 24.09.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0909/25 | dezinfekcia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | RoPeSh s.r.o. | 46215662 | 39,45 € | 24.09.2025 | 24.09.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0910/25 | ochranné prostriedky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Štefan Vacula SLOVEX | 43287247 | 852,85 € | 24.09.2025 | 06.10.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0835/25 | Pranie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | APW Services, s.r.o. | 54544165 | 161,00 € | 24.09.2025 | 09.10.2025 | Objednávka | |||||
| DFB1/0904/25 | ubytovanie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | 00397482 | 577,20 € | 23.09.2025 | 26.09.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0905/25 | aktualizácia programu | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SOFT - GL, spol. s r.o. Košice | 36182214 | 68,88 € | 23.09.2025 | 01.10.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0825/25 | Seminár | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 99,00 € | 23.09.2025 | 01.10.2025 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0828/25 | Seminár | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Seminaria, s.r.o. | 26426218 | 96,00 € | 23.09.2025 | 01.10.2025 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0826/25 | Spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | LKQ SK s.r.o. | 31596061 | 823,00 € | 23.09.2025 | 15.10.2025 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0827/25 | Spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | LKQ SK s.r.o. | 31596061 | 898,00 € | 23.09.2025 | 20.10.2025 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0829/25 | Servis PC | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 3 219,00 € | 23.09.2025 | 20.10.2025 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0830/25 | Servis PC | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 7 713,00 € | 23.09.2025 | 20.10.2025 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0831/25 | Servis PC | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 1 901,00 € | 23.09.2025 | 20.10.2025 | Objednávka | |||||
| DFB1/0893/25 | deratizácia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Jozef Bagin GARANT | 34678841 | 295,20 € | 22.09.2025 | 30.09.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0892/25 | deratizácia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Jozef Bagin GARANT | 34678841 | 190,65 € | 22.09.2025 | 30.09.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0823/25 | Ochranné prostriedky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Štefan Vacula SLOVEX | 43287247 | 18,00 € | 22.09.2025 | 29.09.2025 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0822/25 | Odborná skúška | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | EL-PROX, s.r.o. | 44191472 | 136,00 € | 22.09.2025 | 29.09.2025 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0821/25 | Spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SIDÓ & SIDÓ s.r.o. | 48233536 | 134,00 € | 22.09.2025 | 29.09.2025 | Objednávka | |||||
| DFB1/0897/25 | spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Jirí Bužek | 67652671 | 29,20 € | 22.09.2025 | 26.09.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |