Všetky dokumenty
Počet záznamov: 31720
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0747/26 | veterinárna staostlivosť | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MVDr. Jana Plešková | 54086213 | 350,00 € | 01.07.2026 | 09.07.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0753/26 | pranie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | APW Services, s.r.o. | 54544165 | 252,58 € | 01.07.2026 | 09.07.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0754/26 | pranie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | APW Services, s.r.o. | 54544165 | 69,50 € | 01.07.2026 | 09.07.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0756/26 | spotrebný materiál | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Železiarstvo ŠVRČEK s.r.o. | 54002851 | 220,78 € | 01.07.2026 | 09.07.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0752/26 | služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MARITRANS s.r.o. | 48061654 | 2 583,00 € | 01.07.2026 | 09.07.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0755/26 | prenájom | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MAJAX, s.r.o. | 44137419 | 2 104,81 € | 01.07.2026 | 10.07.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0720/26 | Veterinárne služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MVDr.Daniel Hluchý | 42135753 | 350,00 € | 01.07.2026 | 11.07.2026 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0724/26 | Veterinárne lieky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | TOPVET, spol. s r. o. | 45571040 | 787,00 € | 01.07.2026 | 11.07.2026 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0726/26 | Veterinárne lieky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PHARMACOPOLA s.r.o. | 31570895 | 788,00 € | 01.07.2026 | 11.07.2026 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0723/26 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 56,00 € | 01.07.2026 | 16.07.2026 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0721/26 | Veterinárne služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MVDr.Katarína Bullová | 55672108 | 350,00 € | 01.07.2026 | 23.07.2026 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0725/26 | Aktualizácia programu | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SOFT - GL, spol. s r.o. Košice | 36182214 | 69,00 € | 01.07.2026 | 24.07.2026 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0727/26 | Aktualizácia programu | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SOFT - GL, spol. s r.o. Košice | 36182214 | 69,00 € | 01.07.2026 | 24.07.2026 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0719/26 | Právne služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Advokátska kancelária JUDr. Eva Ladiverová, s.r.o. | 53783948 | 2 219,00 € | 01.07.2026 | 25.08.2026 | Objednávka | |||||
| ZFB/0028/26 | učebné pomôcky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Pro-Tech Shop, s.r.o. | 52566269 | 13,53 € | 30.06.2026 | 03.07.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| ZFB/0027/26 | učebné pomôcky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ECLIPSERA s.r.o. | 28812662 | 57,21 € | 30.06.2026 | 03.07.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0741/26 | meranie bleskozvod | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Legal Testing, s.r.o. | 48190063 | 98,40 € | 30.06.2026 | 07.07.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0746/26 | DKP | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | T P D, spol. s r.o. | 17329060 | 420,00 € | 30.06.2026 | 07.07.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0739/26 | DKP | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | EXCALIBUR GROUP s.r.o. | 51246465 | 1 165,00 € | 30.06.2026 | 07.07.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0738/26 | pracovná zdrav. služba | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | 3Fin s.r.o. | 44701217 | 147,60 € | 30.06.2026 | 08.07.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |