Všetky dokumenty
Počet záznamov: 29227
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOBJ/0918/25 | Spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | BAGIMPEX Trading, s.r.o. | 35884991 | 326,00 € | 13.10.2025 | 10.11.2025 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0921/25 | Krmivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AFEED, a.s., slovenská organizačná zložka | 47790342 | 457,00 € | 13.10.2025 | 10.11.2025 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0902/25 | Vývoz | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MARITRANS s.r.o. | 48061654 | 1 722,00 € | 13.10.2025 | 11.11.2025 | Objednávka | |||||
| DFPC/0128/25 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 78,19 € | 10.10.2025 | 14.10.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0999/25 | spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Decatlon SK s.r.o. | 47658827 | 495,60 € | 10.10.2025 | 14.10.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1000/25 | telek.služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 907,46 € | 10.10.2025 | 17.10.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0915/25 | Čistiaci prostriedok | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ALVEX , spol. s r.o. | 34139435 | 205,00 € | 10.10.2025 | 20.10.2025 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0916/25 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 146,00 € | 10.10.2025 | 20.10.2025 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0917/25 | Ubytovanie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Tatra mountain resorts a.s. | 31560636 | 5 250,00 € | 10.10.2025 | 20.10.2025 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0908/25 | Kurz | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | TS Plus s.r.o. | 47187867 | 600,00 € | 10.10.2025 | 10.11.2025 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0909/25 | Zneškodnenie odpadu | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | GLOBAL GREEN spol. s r. o. | 35790571 | 118,00 € | 10.10.2025 | 10.11.2025 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0913/25 | Slama | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | DV Optimal s.r.o. | 52887260 | 1 721,00 € | 10.10.2025 | 10.11.2025 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0914/25 | Služby autoškole | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Martin Sajka | 50863444 | 490,00 € | 10.10.2025 | 10.11.2025 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0901/25 | Pranie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | APW Services, s.r.o. | 54544165 | 99,00 € | 10.10.2025 | 10.11.2025 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0897/25 | Potraviny bufet | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | GROTTO TRADE s.r.o. | 44036752 | 86,00 € | 10.10.2025 | 10.11.2025 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0898/25 | Veterinárne služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MVDr.Dušan VALENTA | 42357608 | 450,00 € | 10.10.2025 | 10.11.2025 | Objednávka | |||||
| DFB1/0997/25 | hasiace prístroje | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | 3Fin s.r.o. | 44701217 | 369,00 € | 09.10.2025 | 14.10.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0996/25 | oprava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | LKQ SK s.r.o. | 31596061 | 898,00 € | 09.10.2025 | 16.10.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0992/25 | prenájom | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 465,57 € | 09.10.2025 | 16.10.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0127/25 | oprva | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | LKQ SK s.r.o. | 31596061 | 822,98 € | 09.10.2025 | 17.10.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |