Faktúry
Počet záznamov: 5144
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0074/25 | elektrina IC | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 71,94 € | 07.02.2025 | 12.02.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0071/25 | plyn na dome ul. Čsl. armády v Modre | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 80,00 € | 06.02.2025 | 12.02.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0075/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 141,72 € | 06.02.2025 | 12.02.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0069/25 | práce technika PO a ABT | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Dušan Keller F . RISK | 36978981 | 80,00 € | 06.02.2025 | 12.02.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0068/25 | spracovanie mzdovej agendy január 2025 | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | VLADOVA ALENA | 33837287 | 450,00 € | 06.02.2025 | 12.02.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0067/25 | telefonne poplatky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | T-com | 35763469 | 28,01 € | 05.02.2025 | 12.02.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0065/25 | internetové pripojenie Častá, Modra | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | T-com | 35763469 | 110,23 € | 04.02.2025 | 12.02.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0062/25 | elektrina dom Dubová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 300,00 € | 04.02.2025 | 12.02.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0063/25 | elektrina dom 2 Častá | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 100,00 € | 04.02.2025 | 12.02.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0064/25 | elektrina dom 1 Častá | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 50,00 € | 04.02.2025 | 12.02.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0070/25 | pohonné hmoty | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SLOVNAFT | 31322832 | 413,66 € | 04.02.2025 | 12.02.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0058/25 | plyn Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 878,00 € | 03.02.2025 | 12.02.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0059/25 | plyn Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 1 755,00 € | 03.02.2025 | 12.02.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0060/25 | plyn IC | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 53,00 € | 03.02.2025 | 12.02.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0061/25 | Gastro nádoby | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 166,49 € | 03.02.2025 | 12.02.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0057/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 1 396,87 € | 03.02.2025 | 12.02.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0066/25 | nájomné IC | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Cirkevný zbor ECAV | 34006818 | 361,33 € | 03.02.2025 | 12.02.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0056/25 | servisné p rehliadky domy Častá | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SISEP PVP | 31640451 | 701,10 € | 03.02.2025 | 12.02.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0055/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 195,02 € | 30.01.2025 | 04.02.2025 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0054/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 233,98 € | 30.01.2025 | 04.02.2025 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0053/25 | vodné, stočné Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 64,21 € | 28.01.2025 | 04.02.2025 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0052/25 | vodné, stočné Dubová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 24,46 € | 27.01.2025 | 04.02.2025 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0051/25 | wc doska | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SANITINO | 27545423 | 48,77 € | 27.01.2025 | 04.02.2025 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0047/25 | telefón doplatok | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Orange Slovensko | 35697270 | 1,00 € | 24.01.2025 | 04.02.2025 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0046/25 | spotrebný materiál a materiál na údržbu | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | POIP | 11694891 | 261,26 € | 24.01.2025 | 04.02.2025 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0048/25 | plyn Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 1 755,00 € | 23.01.2025 | 04.02.2025 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0049/25 | plyn IC | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 53,00 € | 23.01.2025 | 04.02.2025 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0050/25 | plyn Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 878,00 € | 23.01.2025 | 04.02.2025 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0045/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 164,82 € | 23.01.2025 | 04.02.2025 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0038/25 | stravné lístky, provízia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | FPOHO | 56214863 | 3 135,91 € | 21.01.2025 | 04.02.2025 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra |