Faktúry
Počet záznamov: 5689
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0073/26 | elektrina IC | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 49,55 € | 05.02.2026 | 12.02.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0075/26 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 325,92 € | 05.02.2026 | 12.02.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0076/26 | spracovanie mzdovej agendy január 2026 | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | VLADOVA ALENA | 33837287 | 600,00 € | 05.02.2026 | 12.02.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0066/26 | internetové pripojenie Častá, Modra | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | T-com | 35763469 | 128,80 € | 04.02.2026 | 12.02.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0064/26 | pohonné hmoty | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SLOVNAFT | 31322832 | 356,15 € | 04.02.2026 | 12.02.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0065/26 | služby civilnej obrany | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | INFIA | 52672972 | 215,00 € | 04.02.2026 | 12.02.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0063/26 | práce technika PO a ABT | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Dušan Keller F . RISK | 36978981 | 307,50 € | 03.02.2026 | 12.02.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0061/26 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 344,08 € | 03.02.2026 | 12.02.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0060/26 | Prehliadka tlakových nádob | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | JURAJ BLAŽEK | 12684902 | 70,00 € | 03.02.2026 | 12.02.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0062/26 | spotrebný materiál a materiál na údržbu | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | POIP | 36748315 | 80,18 € | 03.02.2026 | 12.02.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0058/26 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 1 441,47 € | 02.02.2026 | 12.02.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0059/26 | ochrana osobných údajov a kybernetická bezpečnosť január 2026 | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SafetyHUB | 52596796 | 70,00 € | 02.02.2026 | 12.02.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0057/26 | zvoz papiera a plastov za rok | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | FCC | 31449697 | 708,48 € | 02.02.2026 | 12.02.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0056/26 | Vodné, stočné dom na ul. Čsl. a. | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 48,92 € | 30.01.2026 | 12.02.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0052/26 | Vodné, stočné Partizánska Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 67,27 € | 29.01.2026 | 12.02.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0055/26 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 215,55 € | 29.01.2026 | 12.02.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0051/26 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 679,08 € | 29.01.2026 | 12.02.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0054/26 | karty na evidenciu dochádzky 5 ks | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DODS SYSTEM | 47813709 | 24,48 € | 29.01.2026 | 12.02.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0053/26 | čistiace prostriedky, spotrebný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | LYRECO | 35958120 | 349,60 € | 29.01.2026 | 12.02.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0050/26 | správa a údržba siete | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MED PLANT | 35814012 | 369,00 € | 27.01.2026 | 02.02.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0049/26 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 98,18 € | 27.01.2026 | 02.02.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0046/26 | Vodné, stočné Dubová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 26,76 € | 26.01.2026 | 02.02.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0044/26 | zákonné poistenie Citroen Jumper | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ALLIANZ-Slov.poisťovňa | 00151700 | 379,70 € | 26.01.2026 | 02.02.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0045/26 | havarijné poistenie Citroen Jumper | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ALLIANZ-Slov.poisťovňa | 00151700 | 1 027,78 € | 26.01.2026 | 02.02.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0048/26 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ATC-JR | 35760532 | 573,25 € | 26.01.2026 | 02.02.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0047/26 | servisná prehliadka - údržba kotlov | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | VIESMANN | 31388841 | 424,35 € | 23.01.2026 | 02.02.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0043/26 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 175,35 € | 22.01.2026 | 02.02.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0042/26 | tonery | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | GIGAPRINT | 50370294 | 374,40 € | 22.01.2026 | 02.02.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0041/26 | stravné lístky, provízia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | FPOHO | 56214863 | 4 208,91 € | 21.01.2026 | 23.01.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0035/26 | nedoplatok vodné, stočné dom 1 Častá | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 392,74 € | 20.01.2026 | 23.01.2026 | Riaditeľ | Faktúra |