Faktúry
Počet záznamov: 4773
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0342/24 | spracovanie mzdovej agendy 7/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | VLADOVA ALENA | 33837287 | 450,00 € | 06.08.2024 | 09.08.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0336/24 | elektrina dom 1 Častá | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 62,39 € | 05.08.2024 | 09.08.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0337/24 | elektrina dom 2 Častá | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 130,00 € | 05.08.2024 | 09.08.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0338/24 | plyn na dome ul.Čsl.ar. | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 108,71 € | 05.08.2024 | 09.08.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0335/24 | Oprava gastrozariadenia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Gastro Hold s.r.o. | 36353221 | 906,24 € | 05.08.2024 | 09.08.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0333/24 | interiérové vybavenie Dubová Kúpeľňové skrinky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SULAVA PAVOL | 41360038 | 338,90 € | 02.08.2024 | 09.08.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0332/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Jelačičová veľkoobchod OZ | 43555811 | 197,91 € | 01.08.2024 | 09.08.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0329/24 | plyn Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 222,00 € | 01.08.2024 | 09.08.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0330/24 | plyn IC | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 19,00 € | 01.08.2024 | 09.08.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0331/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 998,33 € | 01.08.2024 | 09.08.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0334/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 171,74 € | 01.08.2024 | 09.08.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0328/24 | prenájom priestorov IC | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Cirkevný zbor ECAV | 34006818 | 361,33 € | 01.08.2024 | 09.08.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0326/24 | vodné, stočné Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 61,45 € | 29.07.2024 | 01.08.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0327/24 | spotrebný materiál a materiál na údržbu | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | POIP | 36748315 | 269,47 € | 29.07.2024 | 01.08.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0318/24 | interiérové vybavenie Dubová koberce | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | FRIENDLY STORES s.r.o | 04124472 | 420,00 € | 26.07.2024 | 30.07.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0322/24 | interiérové vybavenie Dubová jedálenský set | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | RONAPA s.r.o. | 14379988 | 1 065,40 € | 26.07.2024 | 30.07.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0324/24 | plyn na dome ul. Čsl.armády | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 108,71 € | 26.07.2024 | 30.07.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0319/24 | interiérové vybavenie Dubová 2 ks koberec | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BONAMI | 24230111 | 305,00 € | 26.07.2024 | 30.07.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0321/24 | interiérové vybavenie Dubová 3 ks držiaky na televízor | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | FIBER MOUNTS | 28307755 | 453,15 € | 26.07.2024 | 30.07.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0320/24 | interiérové vybavenie Dubová konferenčný stolík | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Kambing Trade | 09877100 | 104,00 € | 26.07.2024 | 30.07.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0325/24 | interiérové vybavenie Dubová písací stôl, počítačový stôl spolu 11 ks | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Kambing Trade | 09877100 | 888,00 € | 26.07.2024 | 31.07.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0317/24 | interiérové vybavenie Dubová elektrický gril | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | TÓTH s.r.o. | 00613550 | 529,00 € | 25.07.2024 | 29.07.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0311/24 | interiérové vybavenie Dubová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MALL SK | 35950226 | 1 677,00 € | 25.07.2024 | 29.07.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0316/24 | interiérové vybavenie Dubová polohovateľné kreslá 4 ks | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Nábytek PEGAS | 06296505 | 985,00 € | 25.07.2024 | 29.07.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0314/24 | interiérové vybavenie Dubová pohovky, dekoračné vankúše | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | WILSONDO | 47429151 | 2 072,00 € | 25.07.2024 | 29.07.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0323/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 123,07 € | 25.07.2024 | 30.07.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0303/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Jelačičová veľkoobchod OZ | 43555811 | 263,58 € | 24.07.2024 | 29.07.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0302/24 | stravné lístky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | FPOHO | 56214863 | 2 358,00 € | 24.07.2024 | 29.07.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0313/24 | interiérové vybavenie Dubová kancelárske kreslá, zrkadlá | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MOB INTERIER | 44948271 | 1 790,10 € | 24.07.2024 | 29.07.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0315/24 | interiérové vybavenie Dubová svietidlá | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Svet svietidiel | 47539569 | 1 318,98 € | 23.07.2024 | 29.07.2024 | Riaditeľka | Faktúra |