Faktúry
Počet záznamov: 5144
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0099/25 | elektrina dom 1 Častá | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 50,00 € | 04.03.2025 | 12.03.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0096/25 | kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KARPATY združenie | 41027973 | 882,00 € | 04.03.2025 | 12.03.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0100/25 | vodné, stočné Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 64,21 € | 03.03.2025 | 12.03.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0101/25 | plyn Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 1 755,00 € | 03.03.2025 | 12.03.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0102/25 | plyn Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 878,00 € | 03.03.2025 | 12.03.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0103/25 | plyn IC | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 53,00 € | 03.03.2025 | 12.03.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0105/25 | plyn na ul. Čsl.a. | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 80,00 € | 03.03.2025 | 12.03.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0094/25 | prenájom priestorov IC | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Cirkevný zbor ECAV | 34006818 | 361,33 € | 03.03.2025 | 12.03.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0104/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 1 023,25 € | 03.03.2025 | 12.03.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0095/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 209,74 € | 27.02.2025 | 04.03.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0091/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ATC-JR | 35760532 | 369,58 € | 26.02.2025 | 04.03.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0092/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 1 061,55 € | 26.02.2025 | 04.03.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0093/25 | spotrebný materiál a materiál na údržbu | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | POIP | 11694891 | 578,84 € | 26.02.2025 | 04.03.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0090/25 | vodné, stočné Dubová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 24,46 € | 25.02.2025 | 04.03.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0089/25 | stravné lístky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | FPOHO | 56214863 | 3 135,91 € | 24.02.2025 | 26.02.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0083/25 | internetové pripojenie Kráľová, Dubová, telefónne poplatky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Orange Slovensko | 35697270 | 435,42 € | 20.02.2025 | 24.02.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0088/25 | poistenie zodpovednosti za škodu | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ALLIANZ-Slov.poisťovňa | 00151700 | 249,53 € | 20.02.2025 | 24.02.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0084/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 91,35 € | 20.02.2025 | 24.02.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0087/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 1 238,32 € | 20.02.2025 | 24.02.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0085/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 158,41 € | 20.02.2025 | 24.02.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0086/25 | oprava expanzomatu Častá | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SISEP PVP | 31640451 | 446,16 € | 20.02.2025 | 24.02.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0081/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 171,43 € | 14.02.2025 | 19.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/25 | vodné, stočné Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 36,69 € | 13.02.2025 | 19.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/25 | notebook, tlačiareň, toner, správa siete | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MED PLANT | 35814012 | 864,20 € | 13.02.2025 | 19.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/25 | čistiace prostriedky na konvektomat, gastronádoba | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Gastro Hold s.r.o. | 36353221 | 363,59 € | 13.02.2025 | 24.02.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0078/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 1 089,29 € | 11.02.2025 | 18.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 605,25 € | 11.02.2025 | 18.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/25 | Vypratanie objektu Meremy Harmónia, nakládka, vývoz, upratovacie práce | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ARPE | 51483611 | 9 471,00 € | 11.02.2025 | 18.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/25 | elektrina na dom ul. Čsl. armády Modra | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 144,18 € | 07.02.2025 | 12.02.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0073/25 | elektrina Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 800,39 € | 07.02.2025 | 12.02.2025 | Riaditeľka | Faktúra |