Faktúry
Počet záznamov: 5787
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0348/26 | Vodné, stočné Partizánska Kráľová | Centrum sociálnych služieb MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 109,15 € | 29.07.2026 | 06.08.2026 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0347/26 | Vodné, stočné Dubová | Centrum sociálnych služieb MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 26,76 € | 27.07.2026 | 30.07.2026 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFKV/0001/26 | motorové vozidlo Škoda Octavia | Centrum sociálnych služieb MEREMA | 00654795 | BOAT | 35756764 | 28 652,00 € | 27.07.2026 | 30.07.2026 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0346/26 | plyn iC | Centrum sociálnych služieb MEREMA | 00654795 | MET Slovakia | 45860637 | 42,00 € | 24.07.2026 | 29.07.2026 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0345/26 | bezzápachové koše na plienky | Centrum sociálnych služieb MEREMA | 00654795 | SLATE | 52818420 | 317,48 € | 23.07.2026 | 29.07.2026 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0344/26 | potraviny | Centrum sociálnych služieb MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 227,16 € | 23.07.2026 | 29.07.2026 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0342/26 | potraviny | Centrum sociálnych služieb MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 1 277,55 € | 21.07.2026 | 29.07.2026 | Ing. Anton Čípel | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0343/26 | potraviny | Centrum sociálnych služieb MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 332,20 € | 21.07.2026 | 29.07.2026 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0339/26 | vodné, stočné dom 2 Častá | Centrum sociálnych služieb MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 44,56 € | 20.07.2026 | 25.07.2026 | Ing. Anton Čípel | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0340/26 | vodné, stočné dom 1 Častá | Centrum sociálnych služieb MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 43,96 € | 20.07.2026 | 25.07.2026 | Ing. Anton Čípel | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0341/26 | telefónne poplatky, internet Dubová, Kráľová | Centrum sociálnych služieb MEREMA | 00654795 | Orange Slovensko | 35697270 | 340,67 € | 20.07.2026 | 25.07.2026 | Ing. Anton Čípel | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0337/26 | zvrejnenie ponuky na prácu - sociálny pracovník | Centrum sociálnych služieb MEREMA | 00654795 | ALMA CAREER SLOVAKIA | 35800861 | 306,27 € | 17.07.2026 | 23.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0338/26 | potraviny | Centrum sociálnych služieb MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 160,09 € | 16.07.2026 | 23.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0335/26 | vodné Harmónia | Centrum sociálnych služieb MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 2,02 € | 13.07.2026 | 21.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0336/26 | tonery | Centrum sociálnych služieb MEREMA | 00654795 | SUPER SPIRIT | 36829668 | 90,00 € | 13.07.2026 | 21.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0334/26 | potraviny | Centrum sociálnych služieb MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 1 242,79 € | 10.07.2026 | 21.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0333/26 | potraviny | Centrum sociálnych služieb MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 268,37 € | 09.07.2026 | 21.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0332/26 | potraviny | Centrum sociálnych služieb MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 252,28 € | 09.07.2026 | 21.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0330/26 | plyn na Partizánskej Kráľová | Centrum sociálnych služieb MEREMA | 00654795 | MET Slovakia | 45860637 | 741,00 € | 09.07.2026 | 21.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0324/26 | potraviny | Centrum sociálnych služieb MEREMA | 00654795 | ATC-JR | 35760532 | 629,45 € | 08.07.2026 | 21.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0331/26 | čistenie lapača tukov | Centrum sociálnych služieb MEREMA | 00654795 | KRTKOVANIE ZSK | 2120833495 | 246,00 € | 08.07.2026 | 21.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0321/26 | vzdelávací workshop | Centrum sociálnych služieb MEREMA | 00654795 | Navzájom lepší | 51564882 | 590,00 € | 07.07.2026 | 21.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0325/26 | elektrina dom na ul. Čsl.a. Modra | Centrum sociálnych služieb MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 161,55 € | 07.07.2026 | 21.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0326/26 | elektrina IC | Centrum sociálnych služieb MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 45,42 € | 07.07.2026 | 21.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0327/26 | elektrina Partizánska Kráľová | Centrum sociálnych služieb MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 684,74 € | 07.07.2026 | 21.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0323/26 | vyúčtovanie vodné,stočné Modra, ul. Čsl.a. | Centrum sociálnych služieb MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 965,87 € | 06.07.2026 | 21.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0316/26 | elektrina dom Dubová | Centrum sociálnych služieb MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 468,79 € | 06.07.2026 | 21.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0317/26 | elektrina dom 2 Častá | Centrum sociálnych služieb MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 179,35 € | 06.07.2026 | 21.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0318/26 | plyn na dome ul. Čsl.a. Modra | Centrum sociálnych služieb MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 177,76 € | 06.07.2026 | 21.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0319/26 | elektrina dom 1 Častá | Centrum sociálnych služieb MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 188,79 € | 06.07.2026 | 21.07.2026 | Faktúra |