Faktúry
Počet záznamov: 4978
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0088/25 | poistenie zodpovednosti za škodu | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ALLIANZ-Slov.poisťovňa | 00151700 | 249,53 € | 20.02.2025 | 24.02.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0084/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 91,35 € | 20.02.2025 | 24.02.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0087/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 1 238,32 € | 20.02.2025 | 24.02.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0085/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 158,41 € | 20.02.2025 | 24.02.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0086/25 | oprava expanzomatu Častá | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SISEP PVP | 31640451 | 446,16 € | 20.02.2025 | 24.02.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0081/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 171,43 € | 14.02.2025 | 19.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/25 | vodné, stočné Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 36,69 € | 13.02.2025 | 19.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/25 | notebook, tlačiareň, toner, správa siete | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MED PLANT | 35814012 | 864,20 € | 13.02.2025 | 19.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/25 | čistiace prostriedky na konvektomat, gastronádoba | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Gastro Hold s.r.o. | 36353221 | 363,59 € | 13.02.2025 | 24.02.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0078/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 1 089,29 € | 11.02.2025 | 18.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 605,25 € | 11.02.2025 | 18.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/25 | Vypratanie objektu Meremy Harmónia, nakládka, vývoz, upratovacie práce | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ARPE | 51483611 | 9 471,00 € | 11.02.2025 | 18.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/25 | elektrina na dom ul. Čsl. armády Modra | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 144,18 € | 07.02.2025 | 12.02.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0073/25 | elektrina Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 800,39 € | 07.02.2025 | 12.02.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0074/25 | elektrina IC | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 71,94 € | 07.02.2025 | 12.02.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0071/25 | plyn na dome ul. Čsl. armády v Modre | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 80,00 € | 06.02.2025 | 12.02.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0075/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 141,72 € | 06.02.2025 | 12.02.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0069/25 | práce technika PO a ABT | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Dušan Keller F . RISK | 36978981 | 80,00 € | 06.02.2025 | 12.02.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0068/25 | spracovanie mzdovej agendy január 2025 | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | VLADOVA ALENA | 33837287 | 450,00 € | 06.02.2025 | 12.02.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0067/25 | telefonne poplatky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | T-com | 35763469 | 28,01 € | 05.02.2025 | 12.02.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0065/25 | internetové pripojenie Častá, Modra | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | T-com | 35763469 | 110,23 € | 04.02.2025 | 12.02.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0062/25 | elektrina dom Dubová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 300,00 € | 04.02.2025 | 12.02.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0063/25 | elektrina dom 2 Častá | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 100,00 € | 04.02.2025 | 12.02.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0064/25 | elektrina dom 1 Častá | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 50,00 € | 04.02.2025 | 12.02.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0070/25 | pohonné hmoty | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SLOVNAFT | 31322832 | 413,66 € | 04.02.2025 | 12.02.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0058/25 | plyn Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 878,00 € | 03.02.2025 | 12.02.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0059/25 | plyn Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 1 755,00 € | 03.02.2025 | 12.02.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0060/25 | plyn IC | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 53,00 € | 03.02.2025 | 12.02.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0061/25 | Gastro nádoby | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 166,49 € | 03.02.2025 | 12.02.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0057/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 1 396,87 € | 03.02.2025 | 12.02.2025 | Riaditeľka | Faktúra |