Faktúry
Počet záznamov: 5335
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0528/25 | telefónne poplatky, internet Dubová, Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Orange Slovensko | 35697270 | 341,29 € | 22.12.2025 | 28.12.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0529/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 1 449,06 € | 22.12.2025 | 28.12.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0526/25 | revízia elektrospotrebičov | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DIGITAL INTERLOGIC | 43836135 | 787,20 € | 22.12.2025 | 28.12.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0525/25 | revízia plynových rozvodov | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | VRBA ANTON | 22697799 | 300,00 € | 22.12.2025 | 28.12.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0527/25 | čistiace prostriedky, spotrebný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | LYRECO | 35958120 | 2 139,77 € | 22.12.2025 | 28.12.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0530/25 | výkaznícke práce za rok 2025 | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | VLADOVA ALENA | 33837287 | 450,00 € | 22.12.2025 | 28.12.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0523/25 | zákonné poistné fabia PK 763 FJ | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ALLIANZ-Slov.poisťovňa | 00151700 | 196,08 € | 19.12.2025 | 23.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0524/25 | zákonné poistné fabia PK 064 fk | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ALLIANZ-Slov.poisťovňa | 00151700 | 204,36 € | 19.12.2025 | 23.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0521/25 | spracovanie mzdovej agendy december 2025 | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | VLADOVA ALENA | 33837287 | 450,00 € | 19.12.2025 | 23.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0516/25 | pneumatiky na autá | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | PNEUPEX | 36495816 | 730,92 € | 18.12.2025 | 22.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0513/25 | zákonné poistné fabia PK 789 FJ | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ALLIANZ-Slov.poisťovňa | 00151700 | 185,04 € | 18.12.2025 | 22.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0519/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 188,57 € | 18.12.2025 | 22.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0514/25 | oprava a STK mot. vozidla Ciroen | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Autoopravovňa Hlavanda | 35084286 | 160,00 € | 18.12.2025 | 22.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0515/25 | havarijné poistenie Citroen Berlingo | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KOOPERATIVA | 00585441 | 708,54 € | 18.12.2025 | 22.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0518/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 323,16 € | 18.12.2025 | 22.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0517/25 | revízia tlakových nádob | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | JURAJ BLAŽEK | 12684902 | 420,00 € | 18.12.2025 | 22.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0522/25 | kancelárske potreby a spotrebný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | LYRECO | 35958120 | 147,30 € | 18.12.2025 | 23.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0512/25 | stravné lístky, provízia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | FPOHO | 56214863 | 246,54 € | 16.12.2025 | 22.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0520/25 | stočné Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 2,02 € | 15.12.2025 | 22.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFKV/0008/25 | materiál k studni | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | POIP | 11694891 | 171,96 € | 12.12.2025 | 19.12.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0511/25 | spotrebný materiál a materiál na údržbu | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | POIP | 11694891 | 0,01 € | 12.12.2025 | 19.12.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0510/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 171,24 € | 11.12.2025 | 17.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0508/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 1 251,74 € | 10.12.2025 | 17.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0509/25 | kancelárske potreby a spotrebný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KARPATY združenie | 41027973 | 148,00 € | 10.12.2025 | 17.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0498/25 | elektrina Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 127,57 € | 09.12.2025 | 12.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0499/25 | elektrina IC | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 76,23 € | 09.12.2025 | 12.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0505/25 | poistné prívesný vozík PK 334 YD | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ALLIANZ-Slov.poisťovňa | 00151700 | 40,34 € | 09.12.2025 | 12.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0503/25 | odvoz biologicky rozložiteľného odpadu z kuchyne | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | FIDELITY TRADE | 50254081 | 29,52 € | 09.12.2025 | 12.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0506/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 1 345,86 € | 09.12.2025 | 17.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0507/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 426,35 € | 09.12.2025 | 17.12.2025 | Faktúra |