Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7095
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0020/26 | spotrebný materiál a materiál na údržbu | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | POIP | 36748315 | 465,36 € | 30.03.2026 | 07.04.2026 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
| DFBV/0142/26 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 1 335,44 € | 27.03.2026 | 26.03.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0154/26 | Tlačiareň, správa údržba siete | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MED PLANT | 35814012 | 630,50 € | 27.03.2026 | 31.03.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0153/26 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 186,90 € | 26.03.2026 | 31.03.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0149/26 | Vodné, stočné Dubová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 26,76 € | 25.03.2026 | 31.03.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0151/26 | polatok za komunálne odpady | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mesto Modra | 00304956 | 2 819,60 € | 25.03.2026 | 31.03.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0152/26 | daň z nehnuteľnosti | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mesto Modra | 00304956 | 2 816,80 € | 25.03.2026 | 31.03.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0150/26 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 168,57 € | 24.03.2026 | 31.03.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0145/26 | nedoplatok vodné, stočné dom 2 Častá | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 44,56 € | 23.03.2026 | 26.03.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0146/26 | nedoplatok vodné, stočné dom 1 Častá | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 43,96 € | 23.03.2026 | 26.03.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0147/26 | telefónne poplatky, internet Dubová, Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Orange Slovensko | 35697270 | 332,15 € | 23.03.2026 | 26.03.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0144/26 | čistiace prostriedky, spotrebný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | LYRECO | 35958120 | 441,03 € | 23.03.2026 | 26.03.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0148/26 | školenie obsluhy plynových zariadení | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | J F spol. | 36620009 | 81,18 € | 23.03.2026 | 26.03.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0143/26 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 161,74 € | 20.03.2026 | 26.03.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0141/26 | sada teplomerov HACCP | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | PRENX | 36172812 | 197,82 € | 17.03.2026 | 20.03.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0140/26 | licencia informačného systému DODS | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DODS SYSTEM | 47813709 | 952,02 € | 17.03.2026 | 20.03.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0139/26 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 309,22 € | 17.03.2026 | 20.03.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| VO/0017/26 | stravné lístky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | FPOHO | 56214863 | 3 510,91 € | 16.03.2026 | 17.03.2026 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
| VO/0018/26 | sada teplomerov HACCP | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | PRENX | 36172812 | 197,82 € | 16.03.2026 | 19.03.2026 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
| DFBV/0138/26 | stravné lístky, provízia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | FPOHO | 56214863 | 3 510,91 € | 16.03.2026 | 20.03.2026 | Riaditeľ | Faktúra |