Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7254
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0299/26 | gastro nádoby | Centrum sociálnych služieb MEREMA | 00654795 | B-COMMERCE | 52424812 | 127,75 € | 23.06.2026 | 29.06.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0300/26 | potraviny | Centrum sociálnych služieb MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 109,72 € | 23.06.2026 | 29.06.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0298/26 | vývoz plastov, papiera do konca roka | Centrum sociálnych služieb MEREMA | 00654795 | FCC TRNAVA | 31449697 | 1 483,38 € | 23.06.2026 | 29.06.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0294/26 | vodné, stočné dom 2 Častá | Centrum sociálnych služieb MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 44,56 € | 22.06.2026 | 29.06.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0295/26 | vodné, stočné dom 1 Častá | Centrum sociálnych služieb MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 43,96 € | 22.06.2026 | 29.06.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0297/26 | telefónne poplatky, internet Dubová, Kráľová | Centrum sociálnych služieb MEREMA | 00654795 | Orange Slovensko | 35697270 | 345,46 € | 22.06.2026 | 29.06.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0296/26 | vykonanie periodickej analýzy rizík | Centrum sociálnych služieb MEREMA | 00654795 | REMEDY point | 36039586 | 615,00 € | 22.06.2026 | 29.06.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0293/26 | elektrická brúska na nože | Centrum sociálnych služieb MEREMA | 00654795 | MADMAT s.r.o. | 36364398 | 121,90 € | 22.06.2026 | 29.06.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0292/26 | servis klimatizácie | Centrum sociálnych služieb MEREMA | 00654795 | FRČKO KLIMA | 55504337 | 1 521,51 € | 19.06.2026 | 29.06.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0291/26 | potraviny | Centrum sociálnych služieb MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 222,06 € | 18.06.2026 | 22.06.2026 | Ing. Anton Čípel | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0288/26 | odvoz biologicky rozložiteľného odpadu z kuchyne | Centrum sociálnych služieb MEREMA | 00654795 | FIDELITY TRADE | 50254081 | 14,76 € | 18.06.2026 | 22.06.2026 | Ing. Anton Čípel | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0289/26 | potraviny | Centrum sociálnych služieb MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 350,88 € | 16.06.2026 | 22.06.2026 | Ing. Anton Čípel | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0286/26 | vodné Harmónia | Centrum sociálnych služieb MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 2,09 € | 11.06.2026 | 19.06.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0287/26 | potraviny | Centrum sociálnych služieb MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 1 292,08 € | 11.06.2026 | 19.06.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0285/26 | spotrebný materiál a materiál na údržbu | Centrum sociálnych služieb MEREMA | 00654795 | POIP | 36748315 | 161,28 € | 11.06.2026 | 19.06.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0290/26 | potraviny | Centrum sociálnych služieb MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 208,12 € | 11.06.2026 | 22.06.2026 | Ing. Anton Čípel | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0282/26 | stravné lístky, provízia | Centrum sociálnych služieb MEREMA | 00654795 | FPOHO | 56214863 | 3 510,91 € | 10.06.2026 | 19.06.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0283/26 | licencia informačného systému DODS | Centrum sociálnych služieb MEREMA | 00654795 | DODS SYSTEM | 47813709 | 990,10 € | 10.06.2026 | 19.06.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0284/26 | potraviny | Centrum sociálnych služieb MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 240,49 € | 09.06.2026 | 19.06.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| VO/0034/26 | stravné lístky | Centrum sociálnych služieb MEREMA | 00654795 | FPOHO | 56214863 | 3 510,91 € | 08.06.2026 | 11.06.2026 | Riaditeľka | Objednávka |