Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7314
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0353/26 | kurz bazálnej stimulácie | Centrum sociálnych služieb MEREMA | 00654795 | INSTITUT BAZALNI STIMULACE | 25889966 | 496,10 € | 30.07.2026 | 06.08.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0354/26 | Vodné, stočné dom na ul. Čsl. a. | Centrum sociálnych služieb MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 82,84 € | 30.07.2026 | 06.08.2026 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0351/26 | potraviny | Centrum sociálnych služieb MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 98,91 € | 30.07.2026 | 06.08.2026 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0352/26 | sedačka na Dubovú | Centrum sociálnych služieb MEREMA | 00654795 | XLSK Nábytok | 35883103 | 1 192,55 € | 30.07.2026 | 06.08.2026 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0350/26 | potraviny | Centrum sociálnych služieb MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 126,72 € | 30.07.2026 | 06.08.2026 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0349/26 | poistenie mot. vozidla Fabia AB 236 IB | Centrum sociálnych služieb MEREMA | 00654795 | GENERALI poisťovňa | 54228573 | 219,51 € | 29.07.2026 | 01.08.2026 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0348/26 | Vodné, stočné Partizánska Kráľová | Centrum sociálnych služieb MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 109,15 € | 29.07.2026 | 06.08.2026 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| VO/0040/26 | osobný automobil ŠKODA OCTAVIA COMBI 1,5 TSI | Centrum sociálnych služieb MEREMA | 00654795 | BOAT | 35756764 | 28 652,00 € | 27.07.2026 | 28.07.2026 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
| DFBV/0347/26 | Vodné, stočné Dubová | Centrum sociálnych služieb MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 26,76 € | 27.07.2026 | 30.07.2026 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFKV/0001/26 | motorové vozidlo Škoda Octavia | Centrum sociálnych služieb MEREMA | 00654795 | BOAT | 35756764 | 28 652,00 € | 27.07.2026 | 30.07.2026 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0346/26 | plyn iC | Centrum sociálnych služieb MEREMA | 00654795 | MET Slovakia | 45860637 | 42,00 € | 24.07.2026 | 29.07.2026 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0345/26 | bezzápachové koše na plienky | Centrum sociálnych služieb MEREMA | 00654795 | SLATE | 52818420 | 317,48 € | 23.07.2026 | 29.07.2026 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0344/26 | potraviny | Centrum sociálnych služieb MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 227,16 € | 23.07.2026 | 29.07.2026 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| VO/0039/26 | kôš na plienky bez zápachu | Centrum sociálnych služieb MEREMA | 00654795 | SLATE | 52818420 | 317,48 € | 21.07.2026 | 25.07.2026 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
| DFBV/0342/26 | potraviny | Centrum sociálnych služieb MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 1 277,55 € | 21.07.2026 | 29.07.2026 | Ing. Anton Čípel | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0343/26 | potraviny | Centrum sociálnych služieb MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 332,20 € | 21.07.2026 | 29.07.2026 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0339/26 | vodné, stočné dom 2 Častá | Centrum sociálnych služieb MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 44,56 € | 20.07.2026 | 25.07.2026 | Ing. Anton Čípel | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0340/26 | vodné, stočné dom 1 Častá | Centrum sociálnych služieb MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 43,96 € | 20.07.2026 | 25.07.2026 | Ing. Anton Čípel | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0341/26 | telefónne poplatky, internet Dubová, Kráľová | Centrum sociálnych služieb MEREMA | 00654795 | Orange Slovensko | 35697270 | 340,67 € | 20.07.2026 | 25.07.2026 | Ing. Anton Čípel | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0337/26 | zvrejnenie ponuky na prácu - sociálny pracovník | Centrum sociálnych služieb MEREMA | 00654795 | ALMA CAREER SLOVAKIA | 35800861 | 306,27 € | 17.07.2026 | 23.07.2026 | Faktúra |