Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7137
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0040/26 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 121,21 € | 20.01.2026 | 23.01.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| VO/0005/26 | tonery | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | GIGAPRINT | 50370294 | 374,40 € | 20.01.2026 | 27.01.2026 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
| DFBV/0039/26 | verejná správa - ročný prístup | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 265,68 € | 19.01.2026 | 23.01.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0026/26 | vyúčtovanie Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 2,09 € | 16.01.2026 | 22.01.2026 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0029/26 | zákonné poistné Citroen Berlingo AA770 OO | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | UNIQA | 53812948 | 253,20 € | 16.01.2026 | 22.01.2026 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0027/26 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 202,80 € | 15.01.2026 | 22.01.2026 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| VO/0002/26 | Box s vekom 58/39/34 cm 10 ks Box s vekom 58/39/43 cm 15 ks | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MOBELIX | 358831,03 | 229,75 € | 14.01.2026 | 15.01.2026 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
| VO/0003/26 | oprava filtra na kuchynskom zariadení | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Gastro Hold s.r.o. | 36353221 | 391,14 € | 14.01.2026 | 21.01.2026 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
| DFBV/0025/26 | Aktuálna verzia 2026 | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Solitea vema | 36237337 | 88,44 € | 14.01.2026 | 22.01.2026 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0028/26 | úložné boxy na prevádzku Častá | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MOBELIX | 358831,03 | 229,75 € | 14.01.2026 | 22.01.2026 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0023/26 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 381,28 € | 14.01.2026 | 22.01.2026 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0022/26 | odvoz biologicky rozložiteľného odpadu z kuchyne | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | FIDELITY TRADE | 50254081 | 29,52 € | 14.01.2026 | 22.01.2026 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0024/26 | dávkovače liekov | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Igor VLK | 33974233 | 90,60 € | 14.01.2026 | 22.01.2026 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0018/26 | nedoplatok plyn Partizánska 73 Modra | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 2 235,26 € | 12.01.2026 | 22.01.2026 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0019/26 | nedoplatok plyn IC | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 218,07 € | 12.01.2026 | 22.01.2026 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0011/26 | nedoplatok elektrina dom na ul. Čsl.a. Modra | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 145,98 € | 12.01.2026 | 22.01.2026 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0012/26 | nedoplatok elektrina dom Dubová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 1 386,16 € | 12.01.2026 | 22.01.2026 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0013/26 | nedoplatok elektrina dom 1 Častá | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 703,50 € | 12.01.2026 | 22.01.2026 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0014/26 | nedoplatok elektrina dom 1 Častá | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 1 345,78 € | 12.01.2026 | 22.01.2026 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0015/26 | nedoplatok plyn na dome ul. Čsl. armády | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 828,90 € | 12.01.2026 | 22.01.2026 | Riaditeľka | Faktúra |