Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6910
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0390/25 | daň z nehnuteľnosti druhá splátka | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mesto Modra | 00304956 | 2 816,80 € | 23.09.2025 | 26.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0389/25 | telefónne poplatky, internet Častá, Modra, Dubová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Orange Slovensko | 35697270 | 334,96 € | 22.09.2025 | 26.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0388/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 1 134,02 € | 22.09.2025 | 24.09.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0385/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 202,42 € | 18.09.2025 | 24.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0386/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 122,18 € | 18.09.2025 | 24.09.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0387/25 | overenie váh v kuchyni | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Slovenská legálna metrológia | 2021921880 | 104,00 € | 18.09.2025 | 24.09.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0384/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ATC-JR | 35760532 | 216,65 € | 17.09.2025 | 24.09.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0383/25 | kancelárske potreby a spotrebný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KARPATY združenie | 41027973 | 423,00 € | 17.09.2025 | 22.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0382/25 | odvoz biologicky rozložiteľného odpadu z kuchyne | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | FIDELITY TRADE | 50254081 | 29,52 € | 12.09.2025 | 22.09.2025 | Faktúra | |||||
| VO/0039/25 | overenie váhy a závažia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Slovenská legálna metrológia | 0037954521 | 104,00 € | 11.09.2025 | 18.09.2025 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
| VO/0038/25 | kancelárske potreby a spotrebný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KARPATY združenie | 41027973 | 423,00 € | 11.09.2025 | 18.09.2025 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
| DFBV/0381/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 299,68 € | 11.09.2025 | 16.09.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0380/25 | licencia informačného systému DODS | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DODS SYSTEM | 47813709 | 952,02 € | 10.09.2025 | 16.09.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0379/25 | aplikačné a systémové konzultácie | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Solitea vema | 36237337 | 50,43 € | 08.09.2025 | 16.09.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0378/25 | WC sedátko 2 ks | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SIKO KUPELNE | 43864074 | 96,70 € | 05.09.2025 | 11.09.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0377/25 | služby civilnej obrany | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | INFIA | 52672972 | 215,00 € | 05.09.2025 | 11.09.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0374/25 | elektrina dom na ul. Čsl.armády | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 114,80 € | 05.09.2025 | 11.09.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0373/25 | elektrina IC | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 46,58 € | 05.09.2025 | 11.09.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0372/25 | elektrina Partizánska Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 652,10 € | 05.09.2025 | 11.09.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0376/25 | spracovanie mzdovej agendy august 2025 | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | VLADOVA ALENA | 33837287 | 450,00 € | 04.09.2025 | 11.09.2025 | Riaditeľ | Faktúra |