Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6274
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0508/24 | elektrina Dubová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 150,00 € | 05.11.2024 | 13.11.2024 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0507/24 | plyn na dome ul. Čsl. armády | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 108,71 € | 05.11.2024 | 13.11.2024 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0512/24 | revízia plynovej kotolne | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | REGULATERM Control s.r.o | 45992371 | 700,80 € | 05.11.2024 | 13.11.2024 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0505/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 1 102,27 € | 04.11.2024 | 13.11.2024 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0504/24 | plyn IC | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 19,00 € | 04.11.2024 | 13.11.2024 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0503/24 | plyn Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 222,00 € | 04.11.2024 | 13.11.2024 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0502/24 | plyn Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 2 219,00 € | 04.11.2024 | 13.11.2024 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0031/24 | zámočnícke práce na podstavec pod škrabku na zemiaky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MIROSLAV PACALAJ | 32821361 | 384,00 € | 04.11.2024 | 12.11.2024 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0500/24 | MTV Kráľová písacie stoly | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SG NABYTOK | 09877100 | 213,00 € | 30.10.2024 | 07.11.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0498/24 | čistenie a sprechodnenie kanalizačného systému | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Virgovič Peter PLV | 41026179 | 168,00 € | 30.10.2024 | 07.11.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0499/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Jelačičová veľkoobchod OZ | 43555811 | 207,29 € | 30.10.2024 | 07.11.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| VO/0030/24 | MTZ Kráľová, tlačiarne NTB | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MED PLANT | 35814012 | 1 700,40 € | 29.10.2024 | 12.11.2024 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0496/24 | dodatočné vyrúbenie za odpady Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mesto Modra | 00304956 | 218,60 € | 29.10.2024 | 07.11.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| VO/0029/24 | revízia plynovej kotolne | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | REGULATERM Control s.r.o | 45992371 | 700,80 € | 28.10.2024 | 12.11.2024 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0497/24 | spotrebný materiál a materiál na údržbu | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | POIP | 11694891 | 339,95 € | 28.10.2024 | 07.11.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0495/24 | vodné, stočné Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 61,45 € | 28.10.2024 | 07.11.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| VO/0028/24 | čistenie a spriechodnenie kanalizácie | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Virgovič Peter PLV | 41026179 | 168,00 € | 28.10.2024 | 01.11.2024 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0494/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Jelačičová veľkoobchod OZ | 43555811 | 299,57 € | 25.10.2024 | 30.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0493/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 358,93 € | 24.10.2024 | 30.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0489/24 | MTV Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MOB INTERIER | 44948271 | 421,30 € | 24.10.2024 | 30.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra |