Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6503
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0175/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 81,81 € | 22.04.2025 | 28.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 1 527,76 € | 22.04.2025 | 28.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/25 | internetové pripojenie Kráľová, Dubová, telefónne poplatky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Orange Slovensko | 35697270 | 384,03 € | 22.04.2025 | 28.04.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0174/25 | stravné lístky, provízia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | FPOHO | 56214863 | 2 732,32 € | 22.04.2025 | 28.04.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0172/25 | školenie 3 moduly | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DODS SYSTEM | 47813709 | 400,00 € | 17.04.2025 | 23.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 193,80 € | 17.04.2025 | 23.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/25 | licencia informačného systému DODS za prvý štvrťrok | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DODS SYSTEM | 47813709 | 952,02 € | 16.04.2025 | 23.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 390,75 € | 15.04.2025 | 23.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/25 | správa a údržba siete káble | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MED PLANT | 35814012 | 398,40 € | 11.04.2025 | 23.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 928,65 € | 11.04.2025 | 23.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 1 348,58 € | 10.04.2025 | 23.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/25 | lomové kamenivo na Dubovú | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ŠTRK MAXIM | 53755570 | 102,14 € | 08.04.2025 | 23.04.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0165/25 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DROGERIA ŠIMKO | 34679626 | 347,91 € | 08.04.2025 | 23.04.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0164/25 | práce technika PO a ABT | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Dušan Keller F . RISK | 36978981 | 307,50 € | 08.04.2025 | 23.04.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0163/25 | odpady | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mesto Modra | 00304956 | 2 421,80 € | 08.04.2025 | 23.04.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0162/25 | daň z nehnuteľnosti prvá splátka | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mesto Modra | 00304956 | 2 816,80 € | 08.04.2025 | 23.04.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0161/25 | elektrina Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 144,34 € | 08.04.2025 | 23.04.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0166/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 238,92 € | 08.04.2025 | 23.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/25 | spracovanie mzdovej agendy marec 2025 | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | VLADOVA ALENA | 33837287 | 450,00 € | 07.04.2025 | 22.04.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0157/25 | prenájom kopírky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Z+M servis | 44195591 | 126,48 € | 07.04.2025 | 22.04.2025 | Riaditeľka | Faktúra |