Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6910
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0063/25 | spotrebný materiál a materiál na údžbu | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | POIP | 36748315 | 1 511,03 € | 29.12.2025 | 30.12.2025 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
| VO/0064/25 | uteráky, osušky, utierky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ULMA Dana Tichá | 35084791 | 723,83 € | 29.12.2025 | 30.12.2025 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
| VO/0065/25 | 1 ks komoda | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SCONTO NÁBYTOK | 44731159 | 179,00 € | 29.12.2025 | 30.12.2025 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
| VO/0066/25 | materiál na obnovu dreveného obloženia budovy | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DROGERIA ŠIMKO | 34679626 | 2 507,98 € | 29.12.2025 | 30.12.2025 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
| VO/0067/25 | pneumatiky, pneuservisné práce | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BOAN | 43791344 | 442,09 € | 29.12.2025 | 30.12.2025 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
| VO/0068/25 | 2 ks kreslo | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SCONTO NÁBYTOK | 44731159 | 618,00 € | 29.12.2025 | 30.12.2025 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
| VO/0069/25 | 4 ks komody | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SCONTO NÁBYTOK | 44731159 | 676,00 € | 29.12.2025 | 30.12.2025 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
| DFBV/0534/25 | 3 ks počítače, 2 ks monitory | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MED PLANT | 35814012 | 2 447,70 € | 23.12.2025 | 29.12.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0533/25 | spotrebný materiál a materiál na údržbu | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | POIP | 36748315 | 1 444,55 € | 23.12.2025 | 29.12.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0532/25 | žalúzie na Kráľovej | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZUPEKO | 43657265 | 79,68 € | 23.12.2025 | 29.12.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0528/25 | telefónne poplatky, internet Dubová, Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Orange Slovensko | 35697270 | 341,29 € | 22.12.2025 | 28.12.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0529/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 1 449,06 € | 22.12.2025 | 28.12.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0526/25 | revízia elektrospotrebičov | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DIGITAL INTERLOGIC | 43836135 | 787,20 € | 22.12.2025 | 28.12.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0525/25 | revízia plynových rozvodov | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | VRBA ANTON | 22697799 | 300,00 € | 22.12.2025 | 28.12.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0527/25 | čistiace prostriedky, spotrebný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | LYRECO | 35958120 | 2 139,77 € | 22.12.2025 | 28.12.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0530/25 | výkaznícke práce za rok 2025 | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | VLADOVA ALENA | 33837287 | 450,00 € | 22.12.2025 | 28.12.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0531/25 | spotrebný materiál a materiál na údržbu | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | POIP | 36748315 | 148,82 € | 22.12.2025 | 29.12.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| VO/0061/25 | spotrebný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | POIP | 36748315 | 1 444,55 € | 22.12.2025 | 29.12.2025 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
| VO/0062/25 | žalúzie na Kráľovej | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZUPEKO | 43657265 | 79,68 € | 22.12.2025 | 29.12.2025 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
| DFBV/0523/25 | zákonné poistné fabia PK 763 FJ | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ALLIANZ-Slov.poisťovňa | 00151700 | 196,08 € | 19.12.2025 | 23.12.2025 | Faktúra |