Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6595
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0225/25 | plyn Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 878,00 € | 02.06.2025 | 13.06.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0221/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 426,21 € | 29.05.2025 | 03.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 1 463,90 € | 29.05.2025 | 03.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 279,91 € | 29.05.2025 | 03.06.2025 | Faktúra | |||||
| VO/0028/25 | žalúzie 71 ks, okenné siete 3 ks, sieťové dvere 9 ks, montáž a doprava. | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | FAMILY BIZNIS | 50640879 | 4 984,99 € | 28.05.2025 | 11.06.2025 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
| DFBV/0219/25 | Vodné, stočné Partizánska Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 64,21 € | 28.05.2025 | 03.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/25 | tráva, kvety na úpravu dvora na Dubovej | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Záhradníctvo KUCHTA | 34404074 | 624,18 € | 27.05.2025 | 03.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ATC-JR | 35760532 | 411,61 € | 26.05.2025 | 03.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 1 308,95 € | 26.05.2025 | 28.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/25 | Vodné, stočné Dubová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 24,46 € | 26.05.2025 | 28.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/25 | oprava gastro zariadenia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Gastro Hold s.r.o. | 36353221 | 432,96 € | 23.05.2025 | 28.05.2025 | Faktúra | |||||
| VO/0026/25 | Filter na konvektomat, čistiace prostriedky pre konvektomat | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Gastro Hold s.r.o. | 36353221 | 432,96 € | 21.05.2025 | 27.05.2025 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
| DFBV/0212/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 231,46 € | 20.05.2025 | 22.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/25 | odkvapový systém Bravo | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | HORNBACH | 35838949 | 283,72 € | 20.05.2025 | 22.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/25 | telefónne poplatky, internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Orange Slovensko | 35697270 | 371,86 € | 20.05.2025 | 22.05.2025 | Faktúra | |||||
| VO/0025/25 | kompletný odkvapový systém Bravo | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | HORNBACH | 35838949 | 283,72 € | 19.05.2025 | 21.05.2025 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
| VO/0027/25 | tráva, kvety na úpravu dvora na Dubovej | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Záhradníctvo KUCHTA | 34404074 | 624,18 € | 16.05.2025 | 28.05.2025 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
| DFBV/0209/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 268,43 € | 15.05.2025 | 20.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 103,77 € | 15.05.2025 | 20.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/25 | nedoplatok plyn IC | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 49,12 € | 15.05.2025 | 20.05.2025 | Faktúra |