Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7254
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0258/26 | pracovné odevy | Centrum sociálnych služieb MEREMA | 00654795 | SAFETY | 52120015 | 1 915,00 € | 01.06.2026 | 15.06.2026 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0261/26 | služby civilnej obrany | Centrum sociálnych služieb MEREMA | 00654795 | INFIA | 52672972 | 215,00 € | 01.06.2026 | 15.06.2026 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0260/26 | oprava kuchynského zariadenia | Centrum sociálnych služieb MEREMA | 00654795 | Gastro Hold s.r.o. | 36353221 | 391,14 € | 01.06.2026 | 15.06.2026 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0264/26 | kancelárske potreby a spotrebný materiál | Centrum sociálnych služieb MEREMA | 00654795 | LYRECO | 35958120 | 1 392,45 € | 01.06.2026 | 15.06.2026 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| VO/0032/26 | školenie deeskalačné techniky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | EDUWELL | 55101054 | 500,00 € | 29.05.2026 | 02.06.2026 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
| VO/0033/26 | materiál na údržbu , spotrebný materiál | Centrum sociálnych služieb MEREMA | 00654795 | POIP | 36748315 | 161,28 € | 29.05.2026 | 11.06.2026 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
| DFBV/0257/26 | Vodné, stočné Partizánska Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 67,27 € | 28.05.2026 | 01.06.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| VO/0031/26 | pracovné odevy | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SAFETY | 52120015 | 1 915,00 € | 28.05.2026 | 02.06.2026 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
| VO/0030/26 | oprava kuchynského zariadenia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Gastro Hold s.r.o. | 36353221 | 391,14 € | 27.05.2026 | 02.06.2026 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
| DFBV/0256/26 | Vodné, stočné Dubová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 26,76 € | 26.05.2026 | 01.06.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0255/26 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 456,12 € | 26.05.2026 | 01.06.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0254/26 | zhotovenie prestupu cez strop budovy | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KSCHILL ERIK | 14136058 | 250,00 € | 25.05.2026 | 01.06.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0252/26 | správa a údržba siete | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MED PLANT | 35814012 | 187,21 € | 22.05.2026 | 26.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/26 | rozety 5 ks | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MP KOVANIA | 45406804 | 98,40 € | 22.05.2026 | 26.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/26 | magnetické zámky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SCHACHERMAYER | 31383858 | 59,70 € | 22.05.2026 | 26.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/26 | cylindrické vložky do zámku | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Kľučka sk | 46433996 | 46,60 € | 22.05.2026 | 26.05.2026 | Faktúra | |||||
| VO/0029/26 | zhotovenie prestupu cez strop budovy | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KSCHILL ERIK | 14136058 | 250,00 € | 22.05.2026 | 28.05.2026 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
| DFBV/0247/26 | telefónne poplatky, internet Dubová, Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Orange Slovensko | 35697270 | 319,68 € | 21.05.2026 | 26.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/26 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 239,74 € | 21.05.2026 | 26.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/26 | revízia kotolne v objekte Dubová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | IVAN MACKOVČIN | 35083875 | 369,00 € | 21.05.2026 | 26.05.2026 | Faktúra |