Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7314
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0329/26 | pohonné hmoty | Centrum sociálnych služieb MEREMA | 00654795 | SLOVNAFT | 31322832 | 489,18 € | 06.07.2026 | 21.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0328/26 | spracovanie mzdovej agendy jún 2026 | Centrum sociálnych služieb MEREMA | 00654795 | VLADOVA ALENA | 33837287 | 600,00 € | 06.07.2026 | 21.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0320/26 | právne služby za mesiac jún 2026 | Centrum sociálnych služieb MEREMA | 00654795 | JUDr. Maroš PALIK | 30869056 | 86,67 € | 03.07.2026 | 21.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0322/26 | špecifické právne služby | Centrum sociálnych služieb MEREMA | 00654795 | JUDr. Maroš PALIK | 30869056 | 220,00 € | 03.07.2026 | 21.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0315/26 | potraviny | Centrum sociálnych služieb MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 152,53 € | 02.07.2026 | 18.07.2026 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0314/26 | ochrana osobných údajov a kybernetická bezpečnosť jún 2026 | Centrum sociálnych služieb MEREMA | 00654795 | SafetyHUB | 52596796 | 70,00 € | 02.07.2026 | 18.07.2026 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0313/26 | služby civilnej obrany | Centrum sociálnych služieb MEREMA | 00654795 | INFIA | 52672972 | 215,00 € | 02.07.2026 | 18.07.2026 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0308/26 | spotrebný materiál a materiál na údržbu | Centrum sociálnych služieb MEREMA | 00654795 | POIP | 11694891 | 199,94 € | 02.07.2026 | 18.07.2026 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0310/26 | revízia hasiacich prístrojov | Centrum sociálnych služieb MEREMA | 00654795 | František Oboril | 22693122 | 356,00 € | 01.07.2026 | 18.07.2026 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0306/26 | potraviny | Centrum sociálnych služieb MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 861,53 € | 01.07.2026 | 18.07.2026 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0312/26 | potraviny | Centrum sociálnych služieb MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 1 360,66 € | 01.07.2026 | 18.07.2026 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0311/26 | práce technika PO a ABT | Centrum sociálnych služieb MEREMA | 00654795 | Dušan Keller F . RISK | 36978981 | 307,50 € | 01.07.2026 | 18.07.2026 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0309/26 | potraviny | Centrum sociálnych služieb MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 85,17 € | 01.07.2026 | 18.07.2026 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0307/26 | kancelárske potreby a spotrebný materiál | Centrum sociálnych služieb MEREMA | 00654795 | LYRECO | 35958120 | 556,69 € | 01.07.2026 | 18.07.2026 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0305/26 | vyúčtovanie Kráľová | Centrum sociálnych služieb MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 1 449,86 € | 29.06.2026 | 01.07.2026 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0035/26 | materiál na údržbu a spotrebný materiál | Centrum sociálnych služieb MEREMA | 00654795 | POIP | 36748315 | 199,94 € | 29.06.2026 | 08.07.2026 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
| DFBV/0303/26 | potraviny | Centrum sociálnych služieb MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 1 505,23 € | 26.06.2026 | 01.07.2026 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0304/26 | Vodné, stočné Dubová | Centrum sociálnych služieb MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 26,76 € | 25.06.2026 | 01.07.2026 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0302/26 | potraviny | Centrum sociálnych služieb MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 182,77 € | 25.06.2026 | 01.07.2026 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0301/26 | potraviny | Centrum sociálnych služieb MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 164,93 € | 25.06.2026 | 01.07.2026 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra |