Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6503
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0142/25 | plyn IC | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 53,00 € | 01.04.2025 | 17.04.2025 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0140/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 182,79 € | 31.03.2025 | 17.04.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0139/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ATC-JR | 35760532 | 351,79 € | 31.03.2025 | 17.04.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0138/25 | vodné, stočné Partizánska | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 64,21 € | 31.03.2025 | 17.04.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0137/25 | spotrebný materiál a materiál na údržbu | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | POIP | 11694891 | 226,09 € | 26.03.2025 | 31.03.2025 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0135/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 347,08 € | 25.03.2025 | 31.03.2025 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0134/25 | Vodné, stočné Dubová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 24,46 € | 25.03.2025 | 31.03.2025 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0133/25 | internetové pripojenie Častá, Modra | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | T-com | 35763469 | 110,23 € | 25.03.2025 | 31.03.2025 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0128/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 1 319,65 € | 21.03.2025 | 25.03.2025 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0130/25 | skartovačka | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | WEB COMS | 36516244 | 154,09 € | 20.03.2025 | 25.03.2025 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0129/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 183,86 € | 20.03.2025 | 25.03.2025 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0131/25 | telefónne poplatky, internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Orange Slovensko | 35697270 | 396,63 € | 20.03.2025 | 25.03.2025 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0132/25 | čistenie lapolu | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Helena Kanková | 50318705 | 210,00 € | 19.03.2025 | 25.03.2025 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0018/25 | čistenie a odvoz kaLov v CSS Merema, Partizánska 1480/73, Modra - havarijný stav | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Helena Kanková | 50318705 | 210,00 € | 17.03.2025 | 28.03.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0126/25 | žalúzie, sieťky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | FAMILY BIZNIS | 50640879 | 3 489,99 € | 17.03.2025 | 19.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/25 | kávovar | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | RESIZE | 51477599 | 299,00 € | 14.03.2025 | 19.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/25 | zdravotnícky materiál do domov | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Prosalute lekáreň salvato | 36684058 | 52,15 € | 14.03.2025 | 19.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 133,13 € | 13.03.2025 | 19.03.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0122/25 | Správa, údržba siete | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MED PLANT | 35814012 | 153,75 € | 13.03.2025 | 19.03.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0124/25 | vodné, stočné Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 30,58 € | 13.03.2025 | 19.03.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra |