Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6595
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0208/25 | práce technika PO a ABT | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Dušan Keller F . RISK | 36978981 | 307,50 € | 14.05.2025 | 20.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 1 370,78 € | 13.05.2025 | 16.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/25 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DROGERIA ŠIMKO | 34679626 | 551,11 € | 12.05.2025 | 16.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/25 | licencia informačného systému DODS | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DODS SYSTEM | 47813709 | 952,02 € | 12.05.2025 | 16.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/25 | elektrina Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 127,57 € | 12.05.2025 | 16.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 199,44 € | 09.05.2025 | 16.05.2025 | Faktúra | |||||
| VO/0024/25 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DROGERIA ŠIMKO | 34679626 | 551,11 € | 09.05.2025 | 14.05.2025 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
| DFBV/0201/25 | spracovanie mzdovej agendy apríl 2025 | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | VLADOVA ALENA | 33837287 | 450,00 € | 07.05.2025 | 16.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/25 | elektrina dom na ul. Čsl. armády Modra | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 119,04 € | 07.05.2025 | 16.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/25 | elektrina IC | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 57,76 € | 07.05.2025 | 16.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/25 | elektrina Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 464,03 € | 07.05.2025 | 16.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/25 | spotrebný materiál a materiál na údržbu | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | POIP | 36748315 | 246,91 € | 06.05.2025 | 16.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 143,26 € | 06.05.2025 | 16.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/25 | pohonné hmoty | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SLOVNAFT | 31322832 | 345,26 € | 06.05.2025 | 16.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/25 | plyn na dome Čsl.a. Modra | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 80,00 € | 06.05.2025 | 16.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/25 | služby civilnej obrany | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | INFIA | 52672972 | 215,00 € | 05.05.2025 | 16.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/25 | ochrana osobných údajov a kybernetická bezpečnosť | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SafetyHUB | 52596796 | 70,00 € | 05.05.2025 | 16.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/25 | elektrina Dubová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 300,00 € | 05.05.2025 | 16.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/25 | elektrina dom 2 Častá | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 100,00 € | 05.05.2025 | 16.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/25 | elektrina dom 1 Častá | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 50,00 € | 05.05.2025 | 16.05.2025 | Faktúra |