Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6274
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0529/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 411,77 € | 12.11.2024 | 20.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0524/24 | kancelársky a iný spotrebný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KARPATY združenie | 41027973 | 566,75 € | 12.11.2024 | 20.11.2024 | Faktúra | |||||
| VO/0034/24 | predaj a montáž satelitu Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Vladimir Klúčik VLAJKA | 41493711 | 228,00 € | 12.11.2024 | 19.11.2024 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0033/24 | gastronádoby s vekom | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 157,44 € | 12.11.2024 | 19.11.2024 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0523/24 | práce technika PO a ABT | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Dušan Keller F . RISK | 36978981 | 78,00 € | 12.11.2024 | 15.11.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0520/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 875,94 € | 11.11.2024 | 15.11.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0522/24 | elektrina Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 1 058,32 € | 11.11.2024 | 15.11.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0521/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 169,85 € | 08.11.2024 | 15.11.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0517/24 | MTV Kráľová tlačiarne, NTB | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MED PLANT | 35814012 | 1 700,40 € | 08.11.2024 | 14.11.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0516/24 | spotrebný materiál a materiál na údržbu | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | POIP | 36748315 | 200,18 € | 07.11.2024 | 14.11.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0518/24 | odpady | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | OBEC DUBOVÁ | 00304735 | 96,00 € | 07.11.2024 | 14.11.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0515/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Jelačičová veľkoobchod OZ | 43555811 | 180,06 € | 07.11.2024 | 14.11.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0514/24 | telefónne poplatky, internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | T-com | 35763469 | 79,96 € | 07.11.2024 | 14.11.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0513/24 | spracovanie mzdovej agendy 10/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | VLADOVA ALENA | 33837287 | 450,00 € | 06.11.2024 | 13.11.2024 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0519/24 | zámočníka práce - podstavec pod škrabku + montáž | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MIROSLAV PACALAJ | 32821361 | 384,00 € | 05.11.2024 | 14.11.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0506/24 | pohonné hmoty | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SLOVNAFT | 31322832 | 456,81 € | 05.11.2024 | 13.11.2024 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0511/24 | čistenie kanalizačnej šachty | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Helena Kanková | 50318705 | 160,00 € | 05.11.2024 | 13.11.2024 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0501/24 | nájomné IC | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Cirkevný zbor ECAV | 34006818 | 361,33 € | 05.11.2024 | 13.11.2024 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0510/24 | elektrina dom 2 Častá | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 62,39 € | 05.11.2024 | 13.11.2024 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0509/24 | elektrina dom 1 Častá | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 130,00 € | 05.11.2024 | 13.11.2024 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra |