Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7008
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0028/26 | úložné boxy na prevádzku Častá | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MOBELIX | 358831,03 | 229,75 € | 14.01.2026 | 22.01.2026 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0023/26 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 381,28 € | 14.01.2026 | 22.01.2026 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0022/26 | odvoz biologicky rozložiteľného odpadu z kuchyne | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | FIDELITY TRADE | 50254081 | 29,52 € | 14.01.2026 | 22.01.2026 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0024/26 | dávkovače liekov | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Igor VLK | 33974233 | 90,60 € | 14.01.2026 | 22.01.2026 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0018/26 | nedoplatok plyn Partizánska 73 Modra | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 2 235,26 € | 12.01.2026 | 22.01.2026 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0019/26 | nedoplatok plyn IC | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 218,07 € | 12.01.2026 | 22.01.2026 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0011/26 | nedoplatok elektrina dom na ul. Čsl.a. Modra | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 145,98 € | 12.01.2026 | 22.01.2026 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0012/26 | nedoplatok elektrina dom Dubová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 1 386,16 € | 12.01.2026 | 22.01.2026 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0013/26 | nedoplatok elektrina dom 1 Častá | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 703,50 € | 12.01.2026 | 22.01.2026 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0014/26 | nedoplatok elektrina dom 1 Častá | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 1 345,78 € | 12.01.2026 | 22.01.2026 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0015/26 | nedoplatok plyn na dome ul. Čsl. armády | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 828,90 € | 12.01.2026 | 22.01.2026 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0016/26 | nedoplatok elektrina Partizánska 73 Modra | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 720,70 € | 12.01.2026 | 22.01.2026 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0017/26 | nedoplatok elektrina IC | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 59,05 € | 12.01.2026 | 22.01.2026 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0021/26 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 1 024,57 € | 12.01.2026 | 22.01.2026 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0020/26 | oprava plynového kotla na dome ul. Čsl. ar. Modra | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ABSOL | 35868759 | 36,90 € | 12.01.2026 | 22.01.2026 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| VO/0001/26 | dávkovače liekov | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Igor VLK | 33974233 | 90,60 € | 09.01.2026 | 14.01.2026 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
| DFBV/0008/26 | Nájomné IC | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Cirkevný zbor ECAV | 34006818 | 410,11 € | 09.01.2026 | 22.01.2026 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0009/26 | práce technika PO a ABT | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Dušan Keller F . RISK | 36978981 | 307,50 € | 09.01.2026 | 22.01.2026 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0007/26 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 137,96 € | 09.01.2026 | 22.01.2026 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0006/26 | pohonné hmoty | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SLOVNAFT | 31322832 | 334,50 € | 07.01.2026 | 22.01.2026 | Riaditeľka | Faktúra |