Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7137
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0018/26 | sada teplomerov HACCP | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | PRENX | 36172812 | 197,82 € | 16.03.2026 | 19.03.2026 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
| DFBV/0138/26 | stravné lístky, provízia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | FPOHO | 56214863 | 3 510,91 € | 16.03.2026 | 20.03.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0137/26 | tonery | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | GIGAPRINT | 50370294 | 141,10 € | 16.03.2026 | 20.03.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| VO/0019/26 | školenie obsluhy plynových zariadení | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | J F spol. | 36620009 | 81,18 € | 16.03.2026 | 25.03.2026 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
| DFBV/0133/26 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 915,32 € | 13.03.2026 | 17.03.2026 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0129/26 | plyn Partizánska Modra | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MET Slovakia | 45860637 | 741,00 € | 13.03.2026 | 17.03.2026 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0130/26 | plyn IC | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MET Slovakia | 45860637 | 42,00 € | 13.03.2026 | 17.03.2026 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0136/26 | nitrilové rukavice | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MSM SLOVAKIA | 31440479 | 236,00 € | 13.03.2026 | 17.03.2026 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0131/26 | vodné Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 1,89 € | 12.03.2026 | 17.03.2026 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0135/26 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 170,10 € | 12.03.2026 | 17.03.2026 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| VO/0016/26 | tonery | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | GIGAPRINT | 50370294 | 141,10 € | 12.03.2026 | 17.03.2026 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
| DFBV/0128/26 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 1 388,29 € | 10.03.2026 | 12.03.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0126/26 | odvoz biologicky rozložiteľného odpadu z kuchyne | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | FIDELITY TRADE | 50254081 | 29,52 € | 10.03.2026 | 12.03.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0127/26 | spracovanie mzdovej agendy február 2026 | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | VLADOVA ALENA | 33837287 | 600,00 € | 10.03.2026 | 12.03.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| VO/0015/26 | nitrilové rukavice | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MSM SLOVAKIA | 31440479 | 236,00 € | 10.03.2026 | 13.03.2026 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
| DFBV/0132/26 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 71,58 € | 10.03.2026 | 17.03.2026 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0134/26 | daň z nehnuteľnosti Dubová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | OBEC DUBOVÁ | 00304735 | 73,16 € | 09.03.2026 | 17.03.2026 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0122/26 | elektrina IC | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 49,35 € | 06.03.2026 | 12.03.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0123/26 | elektrina dom na ul. Čsl.a. Modra | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 129,14 € | 06.03.2026 | 12.03.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0124/26 | elektrina Partizánska Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 569,97 € | 06.03.2026 | 12.03.2026 | Riaditeľ | Faktúra |