Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6503
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0010/25 | stravné lístky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | FPOHO | 56214863 | 3 135,91 € | 24.02.2025 | 26.02.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0086/25 | oprava expanzomatu Častá | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SISEP PVP | 31640451 | 446,16 € | 20.02.2025 | 24.02.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0085/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 158,41 € | 20.02.2025 | 24.02.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0087/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 1 238,32 € | 20.02.2025 | 24.02.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0084/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 91,35 € | 20.02.2025 | 24.02.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0088/25 | poistenie zodpovednosti za škodu | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ALLIANZ-Slov.poisťovňa | 00151700 | 249,53 € | 20.02.2025 | 24.02.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0083/25 | internetové pripojenie Kráľová, Dubová, telefónne poplatky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Orange Slovensko | 35697270 | 435,42 € | 20.02.2025 | 24.02.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0007/25 | 28 ks žalúzie ISOLINE ,41 ks okenné siete 32 x11, 1 ks okenné siete ISSO 4, 3 ks SD EVA Mini dverová + montáž a doprava. | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | FAMILY BIZNIS | 50640879 | 3 489,99 € | 19.02.2025 | 18.03.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0081/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 171,43 € | 14.02.2025 | 19.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/25 | čistiace prostriedky na konvektomat, gastronádoba | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Gastro Hold s.r.o. | 36353221 | 363,59 € | 13.02.2025 | 24.02.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0009/25 | výmena expanzomatu v CSS Častá | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SISEP PVP | 31640451 | 446,16 € | 13.02.2025 | 21.02.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0080/25 | notebook, tlačiareň, toner, správa siete | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MED PLANT | 35814012 | 864,20 € | 13.02.2025 | 19.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/25 | vodné, stočné Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 36,69 € | 13.02.2025 | 19.02.2025 | Faktúra | |||||
| VO/0008/25 | gastro nádoby, čistiace prostriedky na konvektomat | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Gastro Hold s.r.o. | 36353221 | 363,59 € | 11.02.2025 | 20.02.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0076/25 | Vypratanie objektu Meremy Harmónia, nakládka, vývoz, upratovacie práce | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ARPE | 51483611 | 9 471,00 € | 11.02.2025 | 18.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 605,25 € | 11.02.2025 | 18.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 1 089,29 € | 11.02.2025 | 18.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/25 | elektrina IC | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 71,94 € | 07.02.2025 | 12.02.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0073/25 | elektrina Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 800,39 € | 07.02.2025 | 12.02.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0072/25 | elektrina na dom ul. Čsl. armády Modra | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 144,18 € | 07.02.2025 | 12.02.2025 | Riaditeľka | Faktúra |