Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6274
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0447/24 | pohonné hmoty | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SLOVNAFT | 31322832 | 234,38 € | 07.10.2024 | 18.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0448/24 | prenájom kopírky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Z+M servis | 44195591 | 118,10 € | 07.10.2024 | 18.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0454/24 | správa, údržba siete, tonery | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MED PLANT | 35814012 | 325,80 € | 07.10.2024 | 18.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0449/24 | elektrina Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 837,62 € | 07.10.2024 | 18.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0452/24 | plyn na dome ul. Čsl. armády | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 108,71 € | 04.10.2024 | 18.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0451/24 | internetové pripojenie na domy v Častej a v Modre | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | T-com | 35763469 | 107,76 € | 04.10.2024 | 18.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0450/24 | telefónne poplatky, internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | T-com | 35763469 | 80,95 € | 04.10.2024 | 18.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0446/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 118,06 € | 03.10.2024 | 18.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0453/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 163,81 € | 03.10.2024 | 18.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0442/24 | elektrina dom 2 Častá | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 130,00 € | 02.10.2024 | 18.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0441/24 | elektrina dom 1 Častá | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 62,39 € | 02.10.2024 | 18.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0440/24 | plyn Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 2 219,00 € | 02.10.2024 | 18.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0439/24 | plyn IC | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 19,00 € | 02.10.2024 | 18.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0438/24 | plyn Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 222,00 € | 02.10.2024 | 18.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0437/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Jelačičová veľkoobchod OZ | 43555811 | 349,09 € | 02.10.2024 | 18.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0444/24 | spotrebný materiál a materiál na údržbu | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | POIP | 11694891 | 116,09 € | 01.10.2024 | 18.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0443/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 672,58 € | 01.10.2024 | 18.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0436/24 | Nájomné IC | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Cirkevný zbor ECAV | 34006818 | 361,33 € | 01.10.2024 | 18.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0445/24 | vodné Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 61,45 € | 01.10.2024 | 18.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| VO/0024/24 | správa, údržba siete, tonery | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MED PLANT | 35814012 | 325,80 € | 30.09.2024 | 11.10.2024 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka |