Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6910
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0444/25 | plyn Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 878,00 € | 03.11.2025 | 12.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0445/25 | ochrana osobných údajov a kybernetická bezpečnosť október 2025 | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SafetyHUB | 52596796 | 70,00 € | 03.11.2025 | 12.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0442/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 1 178,73 € | 31.10.2025 | 12.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0441/25 | Vodné, stočné dom na ul. Čsl. a. | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 48,92 € | 30.10.2025 | 12.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0440/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 215,76 € | 30.10.2025 | 12.11.2025 | Faktúra | |||||
| VO/0043/25 | spotrebný materiál a materiál na údržbu | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | POIP | 36748315 | 110,17 € | 29.10.2025 | 12.11.2025 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
| DFBV/0439/25 | Vodné, stočné Partizánska Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 67,27 € | 28.10.2025 | 05.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0438/25 | Vodné, stočné Dubová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 26,76 € | 27.10.2025 | 05.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0435/25 | revízia plynových zariadení | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | REGULATERM Control s.r.o | 45992371 | 344,40 € | 24.10.2025 | 28.10.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0437/25 | likvidácia splaškových vôd | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MIROMAN | 48124028 | 210,00 € | 24.10.2025 | 28.10.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0436/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 314,78 € | 23.10.2025 | 28.10.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0434/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 101,44 € | 23.10.2025 | 28.10.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0431/25 | internetové pripojenie Kráľová, Dubová, telefónne poplatky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Orange Slovensko | 35697270 | 329,81 € | 20.10.2025 | 23.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0432/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ATC-JR | 35760532 | 407,35 € | 20.10.2025 | 23.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0433/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 1 209,28 € | 20.10.2025 | 23.10.2025 | Faktúra | |||||
| VO/0042/25 | likvidácia splaškových vôd | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MIROMAN | 48124028 | 210,00 € | 20.10.2025 | 10.11.2025 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
| DFBV/0430/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 66,15 € | 16.10.2025 | 21.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFKV/0003/25 | Zhotovenie vŕtanej studne na Dubovej | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ECOBIOMG | 46301330 | 9 856,86 € | 16.10.2025 | 21.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0429/25 | materiál na údržbu | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | IB TANDEM | 76772456 | 163,17 € | 16.10.2025 | 21.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0427/25 | stravné lístky, provízia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | FPOHO | 56214863 | 3 320,91 € | 15.10.2025 | 21.10.2025 | Riaditeľka | Faktúra |