Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6781
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0415/25 | internetové pripojenie Častá, Modra | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | T-com | 35763469 | 128,80 € | 07.10.2025 | 17.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0409/25 | elektrina dom 2 Častá | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 100,00 € | 07.10.2025 | 17.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0410/25 | elektrina dom 1 Častá | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 50,00 € | 07.10.2025 | 17.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0411/25 | elektrina Dubová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 300,00 € | 07.10.2025 | 17.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0412/25 | elektrina IC | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 47,34 € | 07.10.2025 | 17.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0413/25 | elektrina dom na ul. Čsl.armády | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 97,62 € | 07.10.2025 | 17.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0414/25 | elektrina Partizánska Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 616,93 € | 07.10.2025 | 17.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0419/25 | ochrana osobných údajov a kybernetická bezpečnosť september 2025 | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SafetyHUB | 52596796 | 70,00 € | 07.10.2025 | 17.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0416/25 | služby civilnej obrany | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | INFIA | 52672972 | 215,00 € | 07.10.2025 | 17.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0418/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 258,93 € | 07.10.2025 | 17.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0417/25 | spotrebný materiál a materiál na údržbu | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | POIP | 36748315 | 117,78 € | 07.10.2025 | 17.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0408/25 | plyn na dome ul. Čsl.a. Modra | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 80,00 € | 06.10.2025 | 15.10.2025 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0407/25 | pohonné hmoty | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SLOVNAFT | 31322832 | 497,44 € | 06.10.2025 | 15.10.2025 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0406/25 | Nájomné IC | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Cirkevný zbor ECAV | 34006818 | 410,11 € | 03.10.2025 | 15.10.2025 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0405/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 196,67 € | 02.10.2025 | 15.10.2025 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0399/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 1 151,61 € | 02.10.2025 | 15.10.2025 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0404/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 316,65 € | 02.10.2025 | 15.10.2025 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0402/25 | plyn Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 878,00 € | 01.10.2025 | 15.10.2025 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0403/25 | plyn IC | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 53,00 € | 01.10.2025 | 15.10.2025 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0400/25 | čistiace prostriedky pre konvektomat | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Gastro Hold s.r.o. | 36353221 | 297,66 € | 01.10.2025 | 15.10.2025 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra |