Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7314
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0338/26 | potraviny | Centrum sociálnych služieb MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 160,09 € | 16.07.2026 | 23.07.2026 | Faktúra | |||||
| VO/0038/26 | zverejnenie ponuky na prácu - sociálny pracovník | Centrum sociálnych služieb MEREMA | 00654795 | ALMA CAREER SLOVAKIA | 35800861 | 306,27 € | 15.07.2026 | 21.07.2026 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
| DFBV/0335/26 | vodné Harmónia | Centrum sociálnych služieb MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 2,02 € | 13.07.2026 | 21.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0336/26 | tonery | Centrum sociálnych služieb MEREMA | 00654795 | SUPER SPIRIT | 36829668 | 90,00 € | 13.07.2026 | 21.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0334/26 | potraviny | Centrum sociálnych služieb MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 1 242,79 € | 10.07.2026 | 21.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0333/26 | potraviny | Centrum sociálnych služieb MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 268,37 € | 09.07.2026 | 21.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0332/26 | potraviny | Centrum sociálnych služieb MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 252,28 € | 09.07.2026 | 21.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0330/26 | plyn na Partizánskej Kráľová | Centrum sociálnych služieb MEREMA | 00654795 | MET Slovakia | 45860637 | 741,00 € | 09.07.2026 | 21.07.2026 | Faktúra | |||||
| VO/0037/26 | tonery | Centrum sociálnych služieb MEREMA | 00654795 | SUPER SPIRIT | 36829668 | 90,00 € | 08.07.2026 | 17.07.2026 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
| DFBV/0324/26 | potraviny | Centrum sociálnych služieb MEREMA | 00654795 | ATC-JR | 35760532 | 629,45 € | 08.07.2026 | 21.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0331/26 | čistenie lapača tukov | Centrum sociálnych služieb MEREMA | 00654795 | KRTKOVANIE ZSK | 2120833495 | 246,00 € | 08.07.2026 | 21.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0321/26 | vzdelávací workshop | Centrum sociálnych služieb MEREMA | 00654795 | Navzájom lepší | 51564882 | 590,00 € | 07.07.2026 | 21.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0325/26 | elektrina dom na ul. Čsl.a. Modra | Centrum sociálnych služieb MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 161,55 € | 07.07.2026 | 21.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0326/26 | elektrina IC | Centrum sociálnych služieb MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 45,42 € | 07.07.2026 | 21.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0327/26 | elektrina Partizánska Kráľová | Centrum sociálnych služieb MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 684,74 € | 07.07.2026 | 21.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0323/26 | vyúčtovanie vodné,stočné Modra, ul. Čsl.a. | Centrum sociálnych služieb MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 965,87 € | 06.07.2026 | 21.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0316/26 | elektrina dom Dubová | Centrum sociálnych služieb MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 468,79 € | 06.07.2026 | 21.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0317/26 | elektrina dom 2 Častá | Centrum sociálnych služieb MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 179,35 € | 06.07.2026 | 21.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0318/26 | plyn na dome ul. Čsl.a. Modra | Centrum sociálnych služieb MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 177,76 € | 06.07.2026 | 21.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0319/26 | elektrina dom 1 Častá | Centrum sociálnych služieb MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 188,79 € | 06.07.2026 | 21.07.2026 | Faktúra |