Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5916
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0227/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 1 220,21 € | 03.06.2024 | 14.06.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0226/24 | prenájom IC | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Cirkevný zbor ECAV | 34006818 | 361,33 € | 03.06.2024 | 14.06.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0231/24 | plyn Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 222,00 € | 03.06.2024 | 14.06.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0230/24 | plyn IC | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 19,00 € | 03.06.2024 | 14.06.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0229/24 | plyn Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 2 219,00 € | 03.06.2024 | 14.06.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0225/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Jelačičová veľkoobchod OZ | 43555811 | 339,19 € | 29.05.2024 | 03.06.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0224/24 | vodné, stočné Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 148,03 € | 28.05.2024 | 31.05.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0223/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 143,81 € | 23.05.2024 | 29.05.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0222/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 343,22 € | 23.05.2024 | 27.05.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0221/24 | spotrebný materiál a materiál na údržbu | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | POIP | 11694891 | 430,21 € | 23.05.2024 | 27.05.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0220/24 | tonery, správa siete | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MED PLANT | 35814012 | 449,40 € | 22.05.2024 | 27.05.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0219/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Jelačičová veľkoobchod OZ | 43555811 | 284,44 € | 22.05.2024 | 27.05.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0218/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 926,27 € | 20.05.2024 | 23.05.2024 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0217/24 | telefónne poplatky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Orange Slovensko | 35697270 | 225,15 € | 20.05.2024 | 23.05.2024 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0216/24 | vodné, stočné dom 2 Častá | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 69,83 € | 20.05.2024 | 23.05.2024 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0215/24 | vodné, stočné Častá | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 44,69 € | 20.05.2024 | 23.05.2024 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0012/24 | správa siete, tonery | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MED PLANT | 35814012 | 449,40 € | 20.05.2024 | 23.05.2024 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0210/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 81,00 € | 16.05.2024 | 23.05.2024 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0211/24 | kancelársky a spotrebný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KARPATY združenie | 41027973 | 305,00 € | 16.05.2024 | 23.05.2024 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0209/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 166,15 € | 16.05.2024 | 23.05.2024 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra |