Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6274
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0376/24 | vodné, stočné Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 61,45 € | 28.08.2024 | 04.09.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0379/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Jelačičová veľkoobchod OZ | 43555811 | 328,24 € | 28.08.2024 | 04.09.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0373/24 | MTV Kráľová masážne elektrické kreslo | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | UNIZDRAV | 36515388 | 1 710,00 € | 27.08.2024 | 04.09.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0375/24 | MTV Kráľová, písací stôl, komoda | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SCONTO NÁBYTOK | 44731159 | 980,00 € | 27.08.2024 | 04.09.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0374/24 | MTV Kráľová koberec, zrkadlá | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BONAMI | 24230111 | 516,10 € | 27.08.2024 | 04.09.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0370/24 | MTV Kráľová, jedálenský stôl, kreslo, predsieňová zostava | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MOB INTERIER | 44948271 | 2 288,00 € | 27.08.2024 | 04.09.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0369/24 | MTV Kráľová pohovky, vankúše | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | WILSONDO | 47429151 | 2 695,00 € | 27.08.2024 | 04.09.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0372/24 | MTV Kráľová skrine, koše, kancelárske kreslo | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | B2B PARTNER | 44413467 | 5 605,20 € | 27.08.2024 | 04.09.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0371/24 | MTV Kráľová servírovací vozík | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | YATO GASTRO | 52424812 | 233,13 € | 27.08.2024 | 04.09.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0366/24 | MTV Kráľová postele | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ASKO | 35909790 | 3 304,50 € | 26.08.2024 | 28.08.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0368/24 | MTV Kráľová svietidlá | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Svet svietidiel | 47539569 | 2 379,52 € | 26.08.2024 | 28.08.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0367/24 | MTV Kráľová jedálenský set | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | RONAPA s.r.o. | 14379988 | 1 556,60 € | 26.08.2024 | 28.08.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0365/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 195,47 € | 22.08.2024 | 28.08.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0364/24 | MTV Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | POIP | 11694891 | 3 241,62 € | 21.08.2024 | 28.08.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0362/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 767,69 € | 21.08.2024 | 23.08.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0363/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Jelačičová veľkoobchod OZ | 43555811 | 195,34 € | 21.08.2024 | 23.08.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0361/24 | vodné, stočné dom 2 Častá | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 69,83 € | 20.08.2024 | 23.08.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0360/24 | vodné , stočné dom 1 Častá | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 44,69 € | 20.08.2024 | 23.08.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0359/24 | telefónne poplatky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Orange Slovensko | 35697270 | 223,71 € | 20.08.2024 | 23.08.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0358/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 284,80 € | 16.08.2024 | 23.08.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra |