Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6910
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0352/25 | spotrebný materiál a materiál na údržbu | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | POIP | 36748315 | 137,13 € | 28.08.2025 | 10.09.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0351/25 | spotrebný materiál a materiál na údržbu | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | POIP | 36748315 | 402,95 € | 28.08.2025 | 10.09.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| VO/0036/25 | rozšírená podpora, balík standard | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | WEBGLOBE YEGON | 52486567 | 124,43 € | 27.08.2025 | 04.09.2025 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
| VO/0035/25 | spotrebný materiál a materiál na údržbu | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | POIP | 36748315 | 402,95 € | 27.08.2025 | 04.09.2025 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
| DFBV/0349/25 | Vodné, stočné Dubová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 134,53 € | 25.08.2025 | 04.09.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0348/25 | oprava motorového vozidla Citren Jumper PK 778 DT | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | AUTOSERVIS Budský Miroslav | 54654530 | 210,00 € | 21.08.2025 | 04.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0345/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 212,70 € | 20.08.2025 | 04.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0344/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 1 287,54 € | 20.08.2025 | 04.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0347/25 | internetové pripojenie Kráľová, Dubová, telefónne poplatky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Orange Slovensko | 35697270 | 345,93 € | 20.08.2025 | 04.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0346/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 140,74 € | 19.08.2025 | 04.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0343/25 | stravné lístky, provízia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | FPOHO | 56214863 | 3 321,90 € | 19.08.2025 | 22.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0342/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ATC-JR | 35760532 | 596,23 € | 14.08.2025 | 22.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0341/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 1 197,90 € | 13.08.2025 | 22.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0340/25 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | LYRECO | 35958120 | 369,04 € | 12.08.2025 | 18.08.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0337/25 | odvoz biologicky rozložiteľného odpadu z kuchyne | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | FIDELITY TRADE | 50254081 | 36,90 € | 11.08.2025 | 18.08.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0338/25 | služby civilnej obrany | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | INFIA | 52672972 | 215,00 € | 11.08.2025 | 18.08.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0339/25 | rozšírená podpora PHP | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | WEBGLOBE | 36306444 | 3,06 € | 11.08.2025 | 18.08.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0336/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 1 307,03 € | 11.08.2025 | 18.08.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0334/25 | práce technika PO a ABT | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Dušan Keller F . RISK | 36978981 | 307,50 € | 08.08.2025 | 18.08.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0332/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 321,01 € | 07.08.2025 | 18.08.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra |