Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6110
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0224/24 | vodné, stočné Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 148,03 € | 28.05.2024 | 31.05.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
DFBV/0223/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 143,81 € | 23.05.2024 | 29.05.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
DFBV/0222/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 343,22 € | 23.05.2024 | 27.05.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
DFBV/0221/24 | spotrebný materiál a materiál na údržbu | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | POIP | 11694891 | 430,21 € | 23.05.2024 | 27.05.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
DFBV/0220/24 | tonery, správa siete | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MED PLANT | 35814012 | 449,40 € | 22.05.2024 | 27.05.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
DFBV/0219/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Jelačičová veľkoobchod OZ | 43555811 | 284,44 € | 22.05.2024 | 27.05.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
DFBV/0218/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 926,27 € | 20.05.2024 | 23.05.2024 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0217/24 | telefónne poplatky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Orange Slovensko | 35697270 | 225,15 € | 20.05.2024 | 23.05.2024 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0216/24 | vodné, stočné dom 2 Častá | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 69,83 € | 20.05.2024 | 23.05.2024 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0215/24 | vodné, stočné Častá | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 44,69 € | 20.05.2024 | 23.05.2024 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
VO/0012/24 | správa siete, tonery | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MED PLANT | 35814012 | 449,40 € | 20.05.2024 | 23.05.2024 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0210/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 81,00 € | 16.05.2024 | 23.05.2024 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0211/24 | kancelársky a spotrebný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KARPATY združenie | 41027973 | 305,00 € | 16.05.2024 | 23.05.2024 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0209/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 166,15 € | 16.05.2024 | 23.05.2024 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0214/24 | práce technika PO a ABT | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Dušan Keller F . RISK | 36978981 | 78,00 € | 15.05.2024 | 23.05.2024 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0213/24 | telefón Samsung do Častej | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Orange Slovensko | 35697270 | 1,07 € | 15.05.2024 | 23.05.2024 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0212/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Jelačičová veľkoobchod OZ | 43555811 | 378,99 € | 15.05.2024 | 23.05.2024 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0205/24 | elektrina IC | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 38,15 € | 14.05.2024 | 20.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DFBV/0204/24 | elektrina dom na ul. Čsl.a. | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 29,06 € | 14.05.2024 | 20.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DFBV/0207/24 | vodné, stočné Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 661,97 € | 13.05.2024 | 20.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra |