Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6503
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0030/24 | MTZ Kráľová, tlačiarne NTB | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MED PLANT | 35814012 | 1 700,40 € | 29.10.2024 | 12.11.2024 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0496/24 | dodatočné vyrúbenie za odpady Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mesto Modra | 00304956 | 218,60 € | 29.10.2024 | 07.11.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| VO/0029/24 | revízia plynovej kotolne | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | REGULATERM Control s.r.o | 45992371 | 700,80 € | 28.10.2024 | 12.11.2024 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0497/24 | spotrebný materiál a materiál na údržbu | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | POIP | 11694891 | 339,95 € | 28.10.2024 | 07.11.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0495/24 | vodné, stočné Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 61,45 € | 28.10.2024 | 07.11.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| VO/0028/24 | čistenie a spriechodnenie kanalizácie | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Virgovič Peter PLV | 41026179 | 168,00 € | 28.10.2024 | 01.11.2024 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0494/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Jelačičová veľkoobchod OZ | 43555811 | 299,57 € | 25.10.2024 | 30.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0493/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 358,93 € | 24.10.2024 | 30.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0489/24 | MTV Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MOB INTERIER | 44948271 | 421,30 € | 24.10.2024 | 30.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0490/24 | čistenie kanalizácie | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Helena Kanková | 50318705 | 160,00 € | 24.10.2024 | 30.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0491/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 231,90 € | 24.10.2024 | 30.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0492/24 | vodné, stočné Dubová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 50,28 € | 24.10.2024 | 30.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0487/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 937,58 € | 21.10.2024 | 29.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0485/24 | vodné, stočné Častá | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 69,83 € | 21.10.2024 | 29.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0484/24 | vodné stočné dom 1 Častá | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 44,69 € | 21.10.2024 | 29.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0483/24 | telefónne poplatky, internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Orange Slovensko | 35697270 | 307,75 € | 21.10.2024 | 29.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0488/24 | spotrebný materiál a materiál na údržbu | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | POIP | 11694891 | 395,04 € | 18.10.2024 | 29.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0486/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 544,51 € | 18.10.2024 | 29.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0480/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 138,11 € | 17.10.2024 | 22.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0479/24 | Nedoplatok na dani z nehnuteľnosti | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mesto Modra | 00304956 | 102,73 € | 17.10.2024 | 22.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra |