Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5930

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
VO/0001/24 aktuálna verzia Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Solitea vema 36237337 77,04 € 09.01.2024 22.01.2024 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Objednávka
DFBV/0012/24 prenájom kopírky Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Z+M servis 44195591 146,09 € 09.01.2024 02.02.2024 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Faktúra
DFBV/0036/24 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 DEAK FOOD 44733488 207,43 € 09.01.2024 02.02.2024 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Faktúra
DFBV/0010/24 Telewfónne poplatky, internet Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 T-com 35763469 78,30 € 05.01.2024 02.02.2024 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Faktúra
DFBV/0001/24 poistenie mot. vozidla Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 ALLIANZ-Slov.poisťovňa 00151700 175,20 € 04.01.2024 02.02.2024 Ing. Monika Kisová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0002/24 poistenie mot. vozidla Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 ALLIANZ-Slov.poisťovňa 00151700 159,12 € 04.01.2024 02.02.2024 Ing. Monika Kisová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0003/24 poistenie mot. vozidla Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 ALLIANZ-Slov.poisťovňa 00151700 168,72 € 04.01.2024 02.02.2024 Ing. Monika Kisová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0004/24 poistenie mot. vozidla do 12/2024 Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 ALLIANZ-Slov.poisťovňa 00151700 175,92 € 04.01.2024 02.02.2024 Ing. Monika Kisová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0006/24 nájomné IC Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Cirkevný zbor ECAV 34006818 361,33 € 04.01.2024 02.02.2024 Ing. Monika Kisová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0009/24 stravné lístky Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 DOXX 36391000 4 114,08 € 04.01.2024 02.02.2024 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Faktúra
DFBV/0007/24 pohonné hmoty Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 SLOVNAFT 31322832 357,89 € 04.01.2024 02.02.2024 Ing. Monika Kisová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0005/24 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 KO.MA.CO. 11831138 425,78 € 03.01.2024 02.02.2024 Ing. Monika Kisová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0008/24 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Ľubica Jelačičová veľkoobchod OZ 43555811 187,40 € 03.01.2024 02.02.2024 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Faktúra
DFBV/0555/23 vodné Kráľová Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 BVS 35850370 148,03 € 28.12.2023 02.01.2024 Riaditeľka Faktúra
DFBV/0556/23 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 KO.MA.CO. 11831138 709,66 € 28.12.2023 02.01.2024 Riaditeľka Faktúra
DFBV/0552/23 Monobloková klimatizácia Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 ALZA 27082440 1 301,55 € 27.12.2023 29.12.2023 Riaditeľka Faktúra
DFBV/0553/23 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Ľubica Jelačičová veľkoobchod OZ 43555811 302,91 € 27.12.2023 29.12.2023 Riaditeľka Faktúra
DFBV/0554/23 Revízia elektrospotrebičov Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Tomáš Demovič elektrosluž 41030851 2 347,20 € 27.12.2023 29.12.2023 Riaditeľka Faktúra
VO/0178/23 revízia elektrospotrebičov Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Tomáš Demovič elektrosluž 41030851 2 347,20 € 22.12.2023 27.12.2023 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Objednávka
DFBV/0550/23 MTV domy Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 UNIZDRAV 36515388 5 360,00 € 22.12.2023 28.12.2023 Riaditeľka Faktúra