Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6274
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0323/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 123,07 € | 25.07.2024 | 30.07.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0314/24 | interiérové vybavenie Dubová pohovky, dekoračné vankúše | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | WILSONDO | 47429151 | 2 072,00 € | 25.07.2024 | 29.07.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0316/24 | interiérové vybavenie Dubová polohovateľné kreslá 4 ks | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Nábytek PEGAS | 06296505 | 985,00 € | 25.07.2024 | 29.07.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0311/24 | interiérové vybavenie Dubová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MALL SK | 35950226 | 1 677,00 € | 25.07.2024 | 29.07.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0317/24 | interiérové vybavenie Dubová elektrický gril | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | TÓTH s.r.o. | 00613550 | 529,00 € | 25.07.2024 | 29.07.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0313/24 | interiérové vybavenie Dubová kancelárske kreslá, zrkadlá | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MOB INTERIER | 44948271 | 1 790,10 € | 24.07.2024 | 29.07.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0302/24 | stravné lístky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | FPOHO | 56214863 | 2 358,00 € | 24.07.2024 | 29.07.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0303/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Jelačičová veľkoobchod OZ | 43555811 | 263,58 € | 24.07.2024 | 29.07.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| VO/0020/24 | stravné lístky, provízia, poštovné | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | FPOHO | 56214863 | 2 358,00 € | 23.07.2024 | 29.07.2024 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0310/24 | interiérové vybavenie Dubová, antidekubitné matrace | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | UNIZDRAV | 36515388 | 2 883,90 € | 23.07.2024 | 29.07.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0304/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 252,48 € | 23.07.2024 | 29.07.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0312/24 | interiérové vybavenie Dubová nášľapný kôš 15 ks | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | B2B PARTNER | 44413467 | 324,00 € | 23.07.2024 | 29.07.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0315/24 | interiérové vybavenie Dubová svietidlá | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Svet svietidiel | 47539569 | 1 318,98 € | 23.07.2024 | 29.07.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFKV/0004/24 | výroba kovovej brány v Častej | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Anton Valla | 40790789 | 2 600,00 € | 22.07.2024 | 30.07.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0306/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 962,38 € | 22.07.2024 | 29.07.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0309/24 | vodné, stočné dom 2 Častá | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 69,83 € | 22.07.2024 | 29.07.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0308/24 | vodné, stočné Častá dom 1 | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 44,69 € | 22.07.2024 | 29.07.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0307/24 | telefónne poplatky Orange | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Orange Slovensko | 35697270 | 218,78 € | 22.07.2024 | 29.07.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0305/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 1 428,26 € | 18.07.2024 | 29.07.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0301/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 131,40 € | 18.07.2024 | 26.07.2024 | Riaditeľka | Faktúra |