Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5929
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0475/23 | plyn Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 330,00 € | 01.12.2023 | 11.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0471/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 188,76 € | 30.11.2023 | 11.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0474/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 543,00 € | 30.11.2023 | 11.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0470/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Jelačičová veľkoobchod OZ | 43555811 | 273,81 € | 29.11.2023 | 11.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0467/23 | Voda Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 148,03 € | 28.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0468/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 609,03 € | 28.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0469/23 | revízia komínov | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Dušan Pelikán - PEKLO - Kominárstvo | 34473572 | 151,20 € | 28.11.2023 | 11.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0465/23 | Materiálno technické vybavenie | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | POIP | 36748315 | 2 580,00 € | 23.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0466/23 | oprava plynového kotla a gamatiek v IC | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | PLYNOSERVIS ŠALÁT | 47444854 | 120,00 € | 23.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0459/23 | plyn IC | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 18,00 € | 23.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0460/23 | plyn IC 623 | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 18,00 € | 23.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0461/23 | plyn IC 11/23 | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 18,00 € | 23.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0462/23 | plyn IC 1023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 18,00 € | 23.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0464/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 141,74 € | 23.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0171/23 | revízia komínov | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Dušan Pelikán - PEKLO - Kominárstvo | 34473572 | 151,20 € | 22.11.2023 | 01.12.2023 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0170/23 | mrazené filé a zelenina | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 141,74 € | 22.11.2023 | 24.11.2023 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0169/23 | oprava plynového kotla a gamatiek | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | PLYNOSERVIS ŠALÁT | 47444854 | 120,00 € | 22.11.2023 | 24.11.2023 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0463/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Jelačičová veľkoobchod OZ | 43555811 | 331,79 € | 22.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0458/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 729,51 € | 22.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0456/23 | projektor | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MALL SK | 35950226 | 605,60 € | 22.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra |