Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5916
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0377/23 | pohonné hmoty | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SLOVNAFT | 31322832 | 367,75 € | 04.10.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0382/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Jelačičová veľkoobchod OZ | 43555811 | 322,24 € | 04.10.2023 | 19.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0375/23 | elektrina dom Častá | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 130,00 € | 03.10.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0376/23 | elektrina dom 2 Častá | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 130,00 € | 03.10.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0378/23 | revízia plynových kotlov | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | REGULATERM Control s.r.o | 45992371 | 700,80 € | 02.10.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0371/23 | vodné Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 148,03 € | 28.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0372/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 170,48 € | 28.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0370/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 140,88 € | 28.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
VO/0151/23 | bravčové stehno | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 170,48 € | 27.09.2023 | 29.09.2023 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0369/23 | chladnička, materiál na údržbu | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | POIP | 36748315 | 547,31 € | 27.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0373/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Jelačičová veľkoobchod OZ | 43555811 | 235,60 € | 27.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0368/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 276,94 € | 27.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0367/23 | prenosné hasiace prístroje do nových objektov | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | František Oboril | 22693122 | 899,46 € | 27.09.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
VO/0150/23 | mrazená zelenina a lokše. | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 140,88 € | 26.09.2023 | 29.09.2023 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
VO/0149/23 | ovocie a zelenina | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Jelačičová veľkoobchod OZ | 43555811 | 235,60 € | 25.09.2023 | 29.09.2023 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
VO/0148/23 | potraviny/cestoviny, múky, kekse, minerálky, / | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 276,94 € | 25.09.2023 | 29.09.2023 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0363/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 1 005,69 € | 25.09.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0366/23 | Meranie presnosti váh | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Slovenská legálna metrológia | 0037954521 | 39,00 € | 25.09.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0364/23 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | LEON global | 36284238 | 331,20 € | 21.09.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0365/23 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | LEON global | 36284238 | 954,16 € | 21.09.2023 | 29.09.2023 | Faktúra |