Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6910
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0018/25 | čistenie a odvoz kaLov v CSS Merema, Partizánska 1480/73, Modra - havarijný stav | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Helena Kanková | 50318705 | 210,00 € | 17.03.2025 | 28.03.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0126/25 | žalúzie, sieťky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | FAMILY BIZNIS | 50640879 | 3 489,99 € | 17.03.2025 | 19.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/25 | kávovar | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | RESIZE | 51477599 | 299,00 € | 14.03.2025 | 19.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/25 | zdravotnícky materiál do domov | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Prosalute lekáreň salvato | 36684058 | 52,15 € | 14.03.2025 | 19.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 133,13 € | 13.03.2025 | 19.03.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0122/25 | Správa, údržba siete | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MED PLANT | 35814012 | 153,75 € | 13.03.2025 | 19.03.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0124/25 | vodné, stočné Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 30,58 € | 13.03.2025 | 19.03.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0017/25 | kávovar | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | RESIZE | 51477599 | 299,00 € | 13.03.2025 | 18.03.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0016/25 | zdravotnícky materiál do domov | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Prosalute lekáreň salvato | 36684058 | 52,15 € | 13.03.2025 | 18.03.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0121/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 387,89 € | 12.03.2025 | 19.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/25 | Inštalačné práce pri realizácii prívodu vody a odpadu v IC | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Cirkevný zbor ECAV | 34006818 | 390,00 € | 12.03.2025 | 19.03.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0115/25 | práce technika PO a ABT | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Dušan Keller F . RISK | 36978981 | 80,00 € | 10.03.2025 | 12.03.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0116/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 1 227,89 € | 10.03.2025 | 12.03.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0119/25 | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 82,92 € | 10.03.2025 | 12.03.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0118/25 | elektrina dom na ul.Čsl.a. Modra | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 123,32 € | 10.03.2025 | 12.03.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0117/25 | elektrina Kráľová, Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 703,53 € | 10.03.2025 | 12.03.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0112/25 | archívne krabice a úložné boxy | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | EMBA TRADE | 34142860 | 528,80 € | 07.03.2025 | 12.03.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0114/25 | odvoz komunálneho odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | OBEC DUBOVÁ | 00304735 | 23,46 € | 07.03.2025 | 12.03.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0113/25 | Daň z nehnuteľnosti | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | OBEC DUBOVÁ | 00304735 | 66,67 € | 07.03.2025 | 12.03.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0015/25 | inštalačné práce pri realizácii prívodu vody a odpadu v IC na Štúrovej ul. Modre | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Cirkevný zbor ECAV | 34006818 | 390,00 € | 06.03.2025 | 12.03.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka |