Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6503
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0312/24 | interiérové vybavenie Dubová nášľapný kôš 15 ks | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | B2B PARTNER | 44413467 | 324,00 € | 23.07.2024 | 29.07.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0315/24 | interiérové vybavenie Dubová svietidlá | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Svet svietidiel | 47539569 | 1 318,98 € | 23.07.2024 | 29.07.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFKV/0004/24 | výroba kovovej brány v Častej | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Anton Valla | 40790789 | 2 600,00 € | 22.07.2024 | 30.07.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0306/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 962,38 € | 22.07.2024 | 29.07.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0309/24 | vodné, stočné dom 2 Častá | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 69,83 € | 22.07.2024 | 29.07.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0308/24 | vodné, stočné Častá dom 1 | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 44,69 € | 22.07.2024 | 29.07.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0307/24 | telefónne poplatky Orange | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Orange Slovensko | 35697270 | 218,78 € | 22.07.2024 | 29.07.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0305/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 1 428,26 € | 18.07.2024 | 29.07.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0301/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 131,40 € | 18.07.2024 | 26.07.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0299/24 | Práce technika PO a ABT | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Dušan Keller F . RISK | 36978981 | 78,00 € | 17.07.2024 | 26.07.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0300/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Jelačičová veľkoobchod OZ | 43555811 | 322,31 € | 17.07.2024 | 26.07.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0298/24 | vodné, stočné Harmonia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 636,83 € | 15.07.2024 | 26.07.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0297/24 | elektrina dom na ul. Čsl.a. | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 29,04 € | 12.07.2024 | 26.07.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0296/24 | elektrina IC | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 36,28 € | 12.07.2024 | 26.07.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0294/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 438,59 € | 11.07.2024 | 26.07.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0293/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 92,57 € | 11.07.2024 | 26.07.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0295/24 | spracovanie mzdovej agendy za jún 2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | VLADOVA ALENA | 33837287 | 450,00 € | 11.07.2024 | 15.07.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0292/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 986,95 € | 10.07.2024 | 12.07.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0290/24 | Revízia hasiacich prístrojov | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | František Oboril | 22693122 | 866,20 € | 10.07.2024 | 12.07.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0291/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Jelačičová veľkoobchod OZ | 43555811 | 399,98 € | 10.07.2024 | 12.07.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra |