Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5916
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0139/23 | bravčové stehno, masť, slanina a údené | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 188,96 € | 30.08.2023 | 04.09.2023 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0138/23 | mrazené mäso | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 158,50 € | 30.08.2023 | 04.09.2023 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0137/23 | ovocie a zelenina | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Jelačičová veľkoobchod OZ | 43555811 | 203,64 € | 28.08.2023 | 04.09.2023 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0330/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Jelačičová veľkoobchod OZ | 43555811 | 203,64 € | 28.08.2023 | 14.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0329/23 | vodné, stočné, Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 148,03 € | 28.08.2023 | 14.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0328/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 828,61 € | 28.08.2023 | 14.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0327/23 | spotrebný materiál a materiál na údržbu | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | POIP | 36748315 | 218,54 € | 25.08.2023 | 05.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0325/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 114,58 € | 24.08.2023 | 05.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0326/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 59,86 € | 24.08.2023 | 05.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0323/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Jelačičová veľkoobchod OZ | 43555811 | 291,97 € | 23.08.2023 | 05.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0324/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 902,60 € | 23.08.2023 | 05.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0320/23 | telefónne poplatky Orange | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Orange Slovensko | 35697270 | 177,91 € | 21.08.2023 | 25.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0321/23 | vodné, stočné Častá | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 19,56 € | 21.08.2023 | 25.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0322/23 | vodné, stočné Častá dom 2 | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 19,56 € | 21.08.2023 | 25.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0311/23 | Služby na projekt rozhýbme sa | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MAJURKA MARIA BRNUŠÁKOVÁ | 50764128 | 327,58 € | 17.08.2023 | 22.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0315/23 | elektrina IC | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 29,17 € | 17.08.2023 | 22.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0319/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ATC-JR | 35760532 | 659,56 € | 17.08.2023 | 22.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0312/23 | správa. údržba siete, tonery | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MED PLANT | 35814012 | 588,00 € | 17.08.2023 | 22.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0318/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 119,22 € | 17.08.2023 | 22.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0317/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 284,40 € | 17.08.2023 | 22.08.2023 | Faktúra |