Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6285
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0083/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 191,69 € | 22.02.2024 | 28.02.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0084/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 585,53 € | 22.02.2024 | 28.02.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0079/24 | vodné, stočné Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 36,31 € | 22.02.2024 | 26.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/24 | stravné lístky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DOXX | 36391000 | 2 358,00 € | 21.02.2024 | 26.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Jelačičová veľkoobchod OZ | 43555811 | 318,56 € | 21.02.2024 | 26.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 739,28 € | 21.02.2024 | 26.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 104,78 € | 21.02.2024 | 26.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/24 | vodné dom 1 Častá | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 44,69 € | 20.02.2024 | 26.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/24 | vodné dom 2 Častá | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 69,83 € | 20.02.2024 | 26.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/24 | telefónne poplatky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Orange Slovensko | 35697270 | 179,96 € | 20.02.2024 | 26.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 76,63 € | 15.02.2024 | 19.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Jelačičová veľkoobchod OZ | 43555811 | 290,22 € | 14.02.2024 | 19.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/24 | elektrina dom na ul. Čsl.a. | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 34,22 € | 13.02.2024 | 19.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/24 | práce technika PO a ABT | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Dušan Keller F . RISK | 36978981 | 78,00 € | 13.02.2024 | 19.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/24 | spotrebný materiál a materiál na údržbu | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | POIP | 36748315 | 404,58 € | 12.02.2024 | 19.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/24 | elektrina IC | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 90,40 € | 12.02.2024 | 19.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/24 | svietidlá | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Svet svietidiel | 47539569 | 408,30 € | 12.02.2024 | 15.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 71,95 € | 12.02.2024 | 15.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 969,42 € | 12.02.2024 | 15.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Jelačičová veľkoobchod OZ | 43555811 | 305,36 € | 09.02.2024 | 15.02.2024 | Faktúra |