Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5916

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
VO/0136/23 bravčové stehno a masť Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Mäsiarstvo Machciník 10201378 119,22 € 16.08.2023 21.08.2023 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Objednávka
VO/0135/23 mrazené karé a mraz. zelenina Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 DEAK FOOD 44733488 284,40 € 16.08.2023 21.08.2023 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Objednávka
DFBV/0316/23 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Ľubica Jelačičová veľkoobchod OZ 43555811 232,65 € 16.08.2023 22.08.2023 Faktúra
VO/0134/23 sterilizovaná zelenina a kompóty Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 ATC-JR 35760532 659,56 € 15.08.2023 21.08.2023 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Objednávka
DFBV/0313/23 elektrická energia Harmónia, Kráľová Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 ZSE 36677281 981,56 € 15.08.2023 22.08.2023 Faktúra
DFBV/0314/23 elektrina dom na ul. Čsl.a. Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 ZSE 36677281 30,42 € 15.08.2023 22.08.2023 Faktúra
VO/0133/23 ovocie a zelenina Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Ľubica Jelačičová veľkoobchod OZ 43555811 232,65 € 14.08.2023 21.08.2023 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Objednávka
DFBV/0310/23 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 KO.MA.CO. 11831138 809,31 € 14.08.2023 22.08.2023 Faktúra
DFBV/0308/23 poradenské služby v oblasti kvality august Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 MÁRIA MUCHOVÁ Ing. EBENVIR 31041485 300,00 € 14.08.2023 22.08.2023 Faktúra
VO/0132/23 potraviny/mlieko, chlieb, rožky, syry, jogurty/ Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 KO.MA.CO. 11831138 809,31 € 11.08.2023 16.08.2023 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Objednávka
DFBV/0307/23 vodné, stočné Harmónia Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 BVS 35850370 667,56 € 11.08.2023 16.08.2023 Faktúra
DFBV/0306/23 práca technika PO a ABT Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Dušan Keller F . RISK 36978981 78,00 € 11.08.2023 16.08.2023 Faktúra
DFBV/0305/23 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Mäsiarstvo Machciník 10201378 85,71 € 10.08.2023 16.08.2023 Faktúra
DFBV/0304/23 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Ľubica Jelačičová veľkoobchod OZ 43555811 183,63 € 09.08.2023 16.08.2023 Faktúra
VO/0131/23 ovocie a zelenina Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Ľubica Jelačičová veľkoobchod OZ 43555811 183,63 € 07.08.2023 14.08.2023 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Objednávka
DFBV/0303/23 telefónne poplatky, internet Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 T-com 35763469 76,08 € 07.08.2023 16.08.2023 Faktúra
DFBV/0309/23 cestovné výdavky v zmysle zmluvy Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 MÁRIA MUCHOVÁ Ing. EBENVIR 31041485 178,00 € 07.08.2023 22.08.2023 Faktúra
DFBV/0299/23 spracovanie mzdovej agendy Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 VLADOVA ALENA 33837287 350,00 € 04.08.2023 10.08.2023 Faktúra
DFBV/0300/23 plyn na dome ul. Čsl.a. Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 ZSE 36677281 215,03 € 04.08.2023 10.08.2023 Faktúra
DFBV/0301/23 pohonné hmoty za júl 2023 Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 SLOVNAFT 31322832 353,85 € 04.08.2023 10.08.2023 Faktúra