Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5929

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0325/23 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Mäsiarstvo Machciník 10201378 114,58 € 24.08.2023 05.09.2023 Faktúra
DFBV/0326/23 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 DEAK FOOD 44733488 59,86 € 24.08.2023 05.09.2023 Faktúra
DFBV/0323/23 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Ľubica Jelačičová veľkoobchod OZ 43555811 291,97 € 23.08.2023 05.09.2023 Faktúra
DFBV/0324/23 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 KO.MA.CO. 11831138 902,60 € 23.08.2023 05.09.2023 Faktúra
DFBV/0320/23 telefónne poplatky Orange Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Orange Slovensko 35697270 177,91 € 21.08.2023 25.08.2023 Faktúra
DFBV/0321/23 vodné, stočné Častá Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 BVS 35850370 19,56 € 21.08.2023 25.08.2023 Faktúra
DFBV/0322/23 vodné, stočné Častá dom 2 Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 BVS 35850370 19,56 € 21.08.2023 25.08.2023 Faktúra
DFBV/0311/23 Služby na projekt rozhýbme sa Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 MAJURKA MARIA BRNUŠÁKOVÁ 50764128 327,58 € 17.08.2023 22.08.2023 Faktúra
DFBV/0315/23 elektrina IC Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 ZSE 36677281 29,17 € 17.08.2023 22.08.2023 Faktúra
DFBV/0319/23 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 ATC-JR 35760532 659,56 € 17.08.2023 22.08.2023 Faktúra
DFBV/0312/23 správa. údržba siete, tonery Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 MED PLANT 35814012 588,00 € 17.08.2023 22.08.2023 Faktúra
DFBV/0318/23 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Mäsiarstvo Machciník 10201378 119,22 € 17.08.2023 22.08.2023 Faktúra
DFBV/0317/23 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 DEAK FOOD 44733488 284,40 € 17.08.2023 22.08.2023 Faktúra
VO/0136/23 bravčové stehno a masť Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Mäsiarstvo Machciník 10201378 119,22 € 16.08.2023 21.08.2023 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Objednávka
VO/0135/23 mrazené karé a mraz. zelenina Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 DEAK FOOD 44733488 284,40 € 16.08.2023 21.08.2023 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Objednávka
DFBV/0316/23 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Ľubica Jelačičová veľkoobchod OZ 43555811 232,65 € 16.08.2023 22.08.2023 Faktúra
VO/0134/23 sterilizovaná zelenina a kompóty Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 ATC-JR 35760532 659,56 € 15.08.2023 21.08.2023 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Objednávka
DFBV/0313/23 elektrická energia Harmónia, Kráľová Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 ZSE 36677281 981,56 € 15.08.2023 22.08.2023 Faktúra
DFBV/0314/23 elektrina dom na ul. Čsl.a. Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 ZSE 36677281 30,42 € 15.08.2023 22.08.2023 Faktúra
VO/0133/23 ovocie a zelenina Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Ľubica Jelačičová veľkoobchod OZ 43555811 232,65 € 14.08.2023 21.08.2023 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Objednávka