Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6503
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0344/24 | elektrina Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 845,40 € | 07.08.2024 | 09.08.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0343/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Jelačičová veľkoobchod OZ | 43555811 | 299,77 € | 07.08.2024 | 09.08.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0342/24 | spracovanie mzdovej agendy 7/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | VLADOVA ALENA | 33837287 | 450,00 € | 06.08.2024 | 09.08.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0345/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 436,63 € | 06.08.2024 | 09.08.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0339/24 | pohonné hmoty | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SLOVNAFT | 31322832 | 433,81 € | 06.08.2024 | 09.08.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0340/24 | Kancelársky a spotrebný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KARPATY združenie | 41027973 | 349,00 € | 06.08.2024 | 09.08.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0346/24 | telefónne poplatky, internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | T-com | 35763469 | 78,32 € | 06.08.2024 | 09.08.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0341/24 | magio domy Častá | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | T-com | 35763469 | 45,66 € | 06.08.2024 | 09.08.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0335/24 | Oprava gastrozariadenia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Gastro Hold s.r.o. | 36353221 | 906,24 € | 05.08.2024 | 09.08.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0338/24 | plyn na dome ul.Čsl.ar. | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 108,71 € | 05.08.2024 | 09.08.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0337/24 | elektrina dom 2 Častá | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 130,00 € | 05.08.2024 | 09.08.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0336/24 | elektrina dom 1 Častá | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 62,39 € | 05.08.2024 | 09.08.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0333/24 | interiérové vybavenie Dubová Kúpeľňové skrinky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SULAVA PAVOL | 41360038 | 338,90 € | 02.08.2024 | 09.08.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0328/24 | prenájom priestorov IC | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Cirkevný zbor ECAV | 34006818 | 361,33 € | 01.08.2024 | 09.08.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0334/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 171,74 € | 01.08.2024 | 09.08.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0331/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 998,33 € | 01.08.2024 | 09.08.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0330/24 | plyn IC | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 19,00 € | 01.08.2024 | 09.08.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0329/24 | plyn Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 222,00 € | 01.08.2024 | 09.08.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0332/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Jelačičová veľkoobchod OZ | 43555811 | 197,91 € | 01.08.2024 | 09.08.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| VO/0021/24 | oprava gastrozariadenia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Gastro Hold s.r.o. | 36353221 | 906,24 € | 31.07.2024 | 07.08.2024 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka |