Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6910
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0111/25 | spracovanie mzdovej agendy február 2025 | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | VLADOVA ALENA | 33837287 | 450,00 € | 06.03.2025 | 12.03.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0110/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 248,34 € | 06.03.2025 | 12.03.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0014/25 | archívne krabice a úložné boxy | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | EMBA TRADE | 34142860 | 528,80 € | 06.03.2025 | 10.03.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0108/25 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DROGERIA ŠIMKO | 34679626 | 689,65 € | 05.03.2025 | 12.03.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0109/25 | skartovačka | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ALZA | 27082440 | 52,34 € | 05.03.2025 | 12.03.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0107/25 | pohonné hmoty | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SLOVNAFT | 31322832 | 322,73 € | 05.03.2025 | 12.03.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0013/25 | skartovačka | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ALZA | 27082440 | 52,34 € | 05.03.2025 | 10.03.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0096/25 | kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KARPATY združenie | 41027973 | 882,00 € | 04.03.2025 | 12.03.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0099/25 | elektrina dom 1 Častá | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 50,00 € | 04.03.2025 | 12.03.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0098/25 | elektrina dom 2 Častá | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 100,00 € | 04.03.2025 | 12.03.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0097/25 | elektrina Dubová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 300,00 € | 04.03.2025 | 12.03.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0106/25 | revízia kotla v Častej | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | VIESMANN | 31388841 | 408,36 € | 04.03.2025 | 12.03.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0012/25 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DROGERIA ŠIMKO | 34679626 | 689,65 € | 04.03.2025 | 10.03.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0104/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 1 023,25 € | 03.03.2025 | 12.03.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0094/25 | prenájom priestorov IC | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Cirkevný zbor ECAV | 34006818 | 361,33 € | 03.03.2025 | 12.03.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0105/25 | plyn na ul. Čsl.a. | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 80,00 € | 03.03.2025 | 12.03.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0103/25 | plyn IC | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 53,00 € | 03.03.2025 | 12.03.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0102/25 | plyn Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 878,00 € | 03.03.2025 | 12.03.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0101/25 | plyn Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 1 755,00 € | 03.03.2025 | 12.03.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0100/25 | vodné, stočné Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 64,21 € | 03.03.2025 | 12.03.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra |