Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6285
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0147/24 | MTV domy - vysávač | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KARCHER | 43967663 | 274,00 € | 03.04.2024 | 17.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0141/24 | MTV domy | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | POIP | 36748315 | 2 055,00 € | 02.04.2024 | 17.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0142/24 | prebájon kopírky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Z+M servis | 44195591 | 130,52 € | 02.04.2024 | 17.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0140/24 | plyn IC | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 18,00 € | 02.04.2024 | 17.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0139/24 | plyn Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 222,00 € | 02.04.2024 | 17.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0138/24 | plyn Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 2 219,00 € | 02.04.2024 | 17.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0135/24 | MTV domy | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | B-COMMERCE | 52424812 | 1 187,88 € | 28.03.2024 | 17.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0137/24 | vodné Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 148,03 € | 28.03.2024 | 17.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0136/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Jelačičová veľkoobchod OZ | 43555811 | 367,82 € | 27.03.2024 | 17.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0134/24 | vzdelávanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Spoločmosť pre výskum a vzdelávanie | 50006134 | 680,00 € | 26.03.2024 | 04.04.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0133/24 | vzdelávanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Spoločmosť pre výskum a vzdelávanie | 50006134 | 680,00 € | 26.03.2024 | 04.04.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0130/24 | stravné lístgky, réžia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DOXX | 36391000 | 2 358,00 € | 25.03.2024 | 28.03.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0132/24 | MTV domy | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | EVENIT | 43919073 | 1 896,00 € | 25.03.2024 | 28.03.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0131/24 | MTV domy | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | EVENIT | 43919073 | 1 896,00 € | 25.03.2024 | 28.03.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0128/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 261,38 € | 21.03.2024 | 28.03.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0129/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 168,08 € | 21.03.2024 | 28.03.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0127/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 961,63 € | 21.03.2024 | 28.03.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0126/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Jelačičová veľkoobchod OZ | 43555811 | 218,00 € | 20.03.2024 | 28.03.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0121/24 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | LEON global | 36284238 | 187,07 € | 19.03.2024 | 28.03.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0120/24 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | LEON global | 36284238 | 992,72 € | 19.03.2024 | 28.03.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |