Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5929

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
VO/0129/23 bravčové stehno a masť Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Mäsiarstvo Machciník 10201378 105,56 € 02.08.2023 07.08.2023 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Objednávka
DFBV/0290/23 stravné lístky, provízia Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 DOXX 36391000 2 758,00 € 02.08.2023 10.08.2023 Faktúra
DFBV/0291/23 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Ľubica Jelačičová veľkoobchod OZ 43555811 208,84 € 02.08.2023 10.08.2023 Faktúra
DFBV/0292/23 plyn Harmónia Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 SPP 35815256 2 566,00 € 02.08.2023 10.08.2023 Faktúra
DFBV/0293/23 plyn Kráľová Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 SPP 35815256 330,00 € 02.08.2023 10.08.2023 Faktúra
DFBV/0288/23 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 KO.MA.CO. 11831138 986,04 € 02.08.2023 10.08.2023 Faktúra
DFBV/0289/23 revízia a oprava váh v kuchyni Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Lubomír Filipovič-oprava 35031298 177,00 € 02.08.2023 10.08.2023 Faktúra
VO/0127/23 stravné lístky, provízia, poštovné Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 DOXX 36391000 2 758,00 € 01.08.2023 03.08.2023 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Objednávka
VO/0126/23 revízia a oprava váh Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Lubomír Filipovič-oprava 35031298 177,00 € 01.08.2023 03.08.2023 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Objednávka
DFBV/0302/23 nájomné IC Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Cirkevný zbor ECAV 34006818 322,00 € 01.08.2023 10.08.2023 Faktúra
VO/0125/23 potraviny/mlieko, chlieb, rožky syry, jogurty/ Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 KO.MA.CO. 11831138 986,04 € 31.07.2023 03.08.2023 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Objednávka
DFBV/0286/23 vodné Kráľová Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 BVS 35850370 148,03 € 28.07.2023 01.08.2023 Faktúra
DFBV/0287/23 materiál na údržbu, spotrebný materiál Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 POIP 11694891 94,33 € 28.07.2023 01.08.2023 Faktúra
DFBV/0279/23 záhradnícke potreby Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Dušan Kuchta 34404074 154,45 € 26.07.2023 28.07.2023 Faktúra
DFBV/0285/23 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Ľubica Jelačičová veľkoobchod OZ 43555811 148,45 € 26.07.2023 01.08.2023 Faktúra
VO/0124/23 ovocie a zelenina Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Ľubica Jelačičová veľkoobchod OZ 43555811 148,45 € 24.07.2023 02.08.2023 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Objednávka
DFBV/0283/23 revízia hasiacich prístrojov Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 František Oboril 22693122 853,50 € 21.07.2023 28.07.2023 Faktúra
DFBV/0277/23 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 KO.MA.CO. 11831138 842,14 € 21.07.2023 26.07.2023 Faktúra
DFBV/0284/23 oprava kosačky Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 EUROCESTY S.R.O. 46470034 172,90 € 21.07.2023 28.07.2023 Faktúra
VO/0121/23 potraviny/mlieko, chlieb, rožky, syry, jogurty/ Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 KO.MA.CO. 11831138 842,14 € 20.07.2023 21.07.2023 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Objednávka