Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5916

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0279/23 záhradnícke potreby Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Dušan Kuchta 34404074 154,45 € 26.07.2023 28.07.2023 Faktúra
DFBV/0285/23 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Ľubica Jelačičová veľkoobchod OZ 43555811 148,45 € 26.07.2023 01.08.2023 Faktúra
VO/0124/23 ovocie a zelenina Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Ľubica Jelačičová veľkoobchod OZ 43555811 148,45 € 24.07.2023 02.08.2023 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Objednávka
DFBV/0283/23 revízia hasiacich prístrojov Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 František Oboril 22693122 853,50 € 21.07.2023 28.07.2023 Faktúra
DFBV/0277/23 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 KO.MA.CO. 11831138 842,14 € 21.07.2023 26.07.2023 Faktúra
DFBV/0284/23 oprava kosačky Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 EUROCESTY S.R.O. 46470034 172,90 € 21.07.2023 28.07.2023 Faktúra
VO/0121/23 potraviny/mlieko, chlieb, rožky, syry, jogurty/ Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 KO.MA.CO. 11831138 842,14 € 20.07.2023 21.07.2023 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Objednávka
VO/0123/23 oprava kosačky Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 EUROCESTY S.R.O. 46470034 172,90 € 20.07.2023 27.07.2023 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Objednávka
VO/0122/23 revízia hasiacich prístrojov Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 František Oboril 22693122 853,50 € 20.07.2023 27.07.2023 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Objednávka
DFBV/0273/23 vodné dom 1 Častá Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 BVS 35850370 19,56 € 20.07.2023 26.07.2023 Faktúra
DFBV/0274/23 vodné dom 2 Častá Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 BVS 35850370 19,56 € 20.07.2023 26.07.2023 Faktúra
DFBV/0275/23 telefónne poplatky Orange Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Orange Slovensko 35697270 182,76 € 20.07.2023 26.07.2023 Faktúra
DFBV/0276/23 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Mäsiarstvo Machciník 10201378 140,54 € 20.07.2023 26.07.2023 Faktúra
VO/0120/23 Bravčové stehno, masť a slanina Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Mäsiarstvo Machciník 10201378 140,54 € 19.07.2023 21.07.2023 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Objednávka
DFBV/0270/23 spotrebný materiál do IC Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 POIP 36748315 45,85 € 19.07.2023 21.07.2023 Faktúra
DFBV/0272/23 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Ľubica Jelačičová veľkoobchod OZ 43555811 325,85 € 19.07.2023 26.07.2023 Faktúra
DFBV/0271/23 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 KO.MA.CO. 11831138 556,48 € 19.07.2023 26.07.2023 Faktúra
VO/0119/23 ovocie a zelenina Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Ľubica Jelačičová veľkoobchod OZ 43555811 325,85 € 18.07.2023 21.07.2023 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Objednávka
VO/0118/23 potraviny/cestoviny, čaje, minerálky, kekse/ Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 KO.MA.CO. 11831138 556,48 € 18.07.2023 21.07.2023 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Objednávka
DFBV/0269/23 sušička bylín do IC Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 EUJUICERS 50016571 465,00 € 18.07.2023 21.07.2023 Faktúra