Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6297
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0555/23 | vodné Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 148,03 € | 28.12.2023 | 02.01.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0556/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 709,66 € | 28.12.2023 | 02.01.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0552/23 | Monobloková klimatizácia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ALZA | 27082440 | 1 301,55 € | 27.12.2023 | 29.12.2023 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0553/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Jelačičová veľkoobchod OZ | 43555811 | 302,91 € | 27.12.2023 | 29.12.2023 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0554/23 | Revízia elektrospotrebičov | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Tomáš Demovič elektrosluž | 41030851 | 2 347,20 € | 27.12.2023 | 29.12.2023 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| VO/0178/23 | revízia elektrospotrebičov | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Tomáš Demovič elektrosluž | 41030851 | 2 347,20 € | 22.12.2023 | 27.12.2023 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0550/23 | MTV domy | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | UNIZDRAV | 36515388 | 5 360,00 € | 22.12.2023 | 28.12.2023 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0551/23 | služby správy a údržby PC tlačiareň | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MED PLANT | 35814012 | 504,00 € | 22.12.2023 | 28.12.2023 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0548/23 | polatok za doménu na rok 2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | WEBGLOBE YEGON | 52486567 | 16,79 € | 22.12.2023 | 28.12.2023 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0545/23 | MTV domy | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ALZA | 27082440 | 243,99 € | 21.12.2023 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0530/23 | správa a údržba siete, tonery | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MED PLANT | 35814012 | 433,80 € | 21.12.2023 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0540/23 | MTV domy | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MOB INTERIER | 44948271 | 1 122,10 € | 21.12.2023 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0549/23 | spotrebný materiál a kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KARPATY združenie | 41027973 | 387,00 € | 21.12.2023 | 28.12.2023 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0518/23 | MTV domy | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MOB INTERIER | 44948271 | 1 528,40 € | 21.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0177/23 | služby správy a údržby PC, tlačiareň | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MED PLANT | 35814012 | 504,00 € | 20.12.2023 | 27.12.2023 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0531/23 | výkaznícke práce počas roka | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | VLADOVA ALENA | 33837287 | 350,00 € | 20.12.2023 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0546/23 | MTV domy | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SG NABYTOK | 09877100 | 272,00 € | 20.12.2023 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0547/23 | MTV domy | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SG NABYTOK | 09877100 | 220,00 € | 20.12.2023 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0529/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Jelačičová veľkoobchod OZ | 43555811 | 232,84 € | 20.12.2023 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0537/23 | MTV domy | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Svet svietidiel | 47539569 | 260,10 € | 20.12.2023 | 27.12.2023 | Faktúra |