Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6781
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0461/24 | MTV Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MALL SK | 35950226 | 978,00 € | 10.10.2024 | 18.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0463/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 197,44 € | 10.10.2024 | 18.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0460/24 | elektrina dom na ul. Čsl.ar. Modra | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 120,92 € | 10.10.2024 | 18.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0459/24 | elektrina IC | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 42,50 € | 10.10.2024 | 18.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0457/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Jelačičová veľkoobchod OZ | 43555811 | 293,63 € | 10.10.2024 | 18.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0456/24 | stravné lístky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | FPOHO | 56214863 | 3 133,00 € | 09.10.2024 | 18.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0455/24 | spracovanie mzdovej agendy za september 2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | VLADOVA ALENA | 33837287 | 450,00 € | 08.10.2024 | 18.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0447/24 | pohonné hmoty | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SLOVNAFT | 31322832 | 234,38 € | 07.10.2024 | 18.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0448/24 | prenájom kopírky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Z+M servis | 44195591 | 118,10 € | 07.10.2024 | 18.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0454/24 | správa, údržba siete, tonery | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MED PLANT | 35814012 | 325,80 € | 07.10.2024 | 18.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0449/24 | elektrina Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 837,62 € | 07.10.2024 | 18.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0452/24 | plyn na dome ul. Čsl. armády | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 108,71 € | 04.10.2024 | 18.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0451/24 | internetové pripojenie na domy v Častej a v Modre | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | T-com | 35763469 | 107,76 € | 04.10.2024 | 18.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0450/24 | telefónne poplatky, internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | T-com | 35763469 | 80,95 € | 04.10.2024 | 18.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0446/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 118,06 € | 03.10.2024 | 18.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0453/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 163,81 € | 03.10.2024 | 18.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0442/24 | elektrina dom 2 Častá | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 130,00 € | 02.10.2024 | 18.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0441/24 | elektrina dom 1 Častá | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 62,39 € | 02.10.2024 | 18.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0440/24 | plyn Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 2 219,00 € | 02.10.2024 | 18.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0439/24 | plyn IC | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 19,00 € | 02.10.2024 | 18.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra |