Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5930
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0090/23 | mrazené mäso a zelenina | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 184,26 € | 31.05.2023 | 06.06.2023 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0089/23 | potraviny/mlieko, chlieb, rožky, syry, jogurty/ | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 1 063,09 € | 31.05.2023 | 06.06.2023 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0088/23 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | LEON global | 36284238 | 882,89 € | 30.05.2023 | 06.06.2023 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0087/23 | ovocie a zelenina | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Jelačičová veľkoobchod OZ | 43555811 | 255,99 € | 30.05.2023 | 06.06.2023 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0193/23 | vodné Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 104,70 € | 29.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/23 | spotrebnáý materiál a materiál na údržbu | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | POIP | 11694891 | 171,15 € | 29.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/23 | vypracovanie komplexsnej dokumentácie štanardy kvality | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MERIDIAN | 46582339 | 950,00 € | 26.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ATC-JR | 35760532 | 633,27 € | 25.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 190,60 € | 25.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 397,66 € | 25.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0085/23 | bravčové stehno a masť | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 190,60 € | 24.05.2023 | 29.05.2023 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0084/23 | sterilizovaná zelenina, olej kompóty | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ATC-JR | 35760532 | 633,27 € | 24.05.2023 | 29.05.2023 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0086/23 | vypracovanie komplexnej dokumentácie štandardy kvality | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MERIDIAN | 46582339 | 950,00 € | 24.05.2023 | 30.05.2023 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0187/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Jelačičová veľkoobchod OZ | 43555811 | 300,40 € | 24.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0083/23 | mrazené mäso a zelenina | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 397,66 € | 23.05.2023 | 29.05.2023 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0082/23 | ovocie a zelenina | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Jelačičová veľkoobchod OZ | 43555811 | 300,40 € | 22.05.2023 | 29.05.2023 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0184/23 | telefónne poplatky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Orange Slovensko | 35697270 | 162,37 € | 22.05.2023 | 25.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/23 | vodné dom Častá 1 | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 19,56 € | 22.05.2023 | 25.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/23 | vodné dom Častá 2 | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 19,56 € | 22.05.2023 | 25.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 968,93 € | 22.05.2023 | 25.05.2023 | Faktúra |