Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6509
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0045/24 | plyn IC | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 19,00 € | 01.02.2024 | 15.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/24 | plyn Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 222,00 € | 01.02.2024 | 15.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/24 | plyn Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 2 219,00 € | 01.02.2024 | 15.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 985,28 € | 01.02.2024 | 15.02.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0048/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 919,72 € | 01.02.2024 | 15.02.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0042/24 | vodné stočné Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 148,03 € | 29.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0043/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Golden Lubomír Salgovič | 31831806 | 88,00 € | 29.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0041/24 | spotrebný materiál a materiál na údržbu | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | POIP | 36748315 | 238,91 € | 26.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0037/24 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 1 358,08 € | 26.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0039/24 | zákonné poistné zha motovrové vozidlo Citroen | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ALLIANZ-Slov.poisťovňa | 00151700 | 325,18 € | 25.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0040/24 | havarijné poistenie Citroen | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ALLIANZ-Slov.poisťovňa | 00151700 | 842,59 € | 25.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0038/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 196,67 € | 25.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0006/24 | jablká | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Golden Lubomír Salgovič | 31831806 | 88,00 € | 24.01.2024 | 02.02.2024 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0035/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Jelačičová veľkoobchod OZ | 43555811 | 333,72 € | 24.01.2024 | 02.02.2024 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0027/24 | Plyn Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 2 219,00 € | 23.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0029/24 | plyn Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 222,00 € | 23.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0034/24 | Plyn IC | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 19,00 € | 23.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0030/24 | telefónne poplatky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Orange Slovensko | 35697270 | 175,89 € | 22.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0032/24 | oprava mot. vozidla Fabia PK 064 | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Autoopravovňa Hlavanda | 35084286 | 675,00 € | 22.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0033/24 | oprava mot. vozidla PK 763 | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Autoopravovňa Hlavanda | 35084286 | 758,00 € | 22.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra |