Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7008
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0483/24 | telefónne poplatky, internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Orange Slovensko | 35697270 | 307,75 € | 21.10.2024 | 29.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0488/24 | spotrebný materiál a materiál na údržbu | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | POIP | 11694891 | 395,04 € | 18.10.2024 | 29.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0486/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 544,51 € | 18.10.2024 | 29.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0480/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 138,11 € | 17.10.2024 | 22.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0479/24 | Nedoplatok na dani z nehnuteľnosti | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mesto Modra | 00304956 | 102,73 € | 17.10.2024 | 22.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0482/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ATC-JR | 35760532 | 239,40 € | 15.10.2024 | 22.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0481/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Jelačičová veľkoobchod OZ | 43555811 | 295,27 € | 15.10.2024 | 22.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0477/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 475,86 € | 15.10.2024 | 19.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0478/24 | MTV Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ASKO | 35909790 | 689,60 € | 15.10.2024 | 19.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0476/24 | práce technika PO a ABT | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Dušan Keller F . RISK | 36978981 | 78,00 € | 15.10.2024 | 19.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| VO/0027/24 | čistenie kanalizácie | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Helena Kanková | 50318705 | 160,00 € | 14.10.2024 | 29.10.2024 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0475/24 | telekomunikačné poplatky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Orange Slovensko | 35697270 | 1,36 € | 14.10.2024 | 19.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0474/24 | vodné, stočné Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 417,08 € | 14.10.2024 | 19.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0467/24 | montáž nábytku | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | GEMBEX EXPRESS | 55240275 | 325,00 € | 14.10.2024 | 18.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0468/24 | MTV Dubová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KONDELA | 36409154 | 1 527,49 € | 14.10.2024 | 18.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0472/24 | MTV Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ASKO | 35909790 | 599,90 € | 14.10.2024 | 18.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0471/24 | MTV Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ASKO | 35909790 | 914,70 € | 14.10.2024 | 18.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0469/24 | elektrina Dubová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 150,00 € | 14.10.2024 | 18.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0473/24 | MTV Kráľová koberce | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | JUTEX | 36250643 | 478,19 € | 14.10.2024 | 18.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0470/24 | internetové pripojenie - vyúčtovanie pri zrušení zmluvy | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SLOVANET | 35954612 | 21,85 € | 14.10.2024 | 18.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra |