Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7254
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0103/25 | plyn IC | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 53,00 € | 03.03.2025 | 12.03.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0102/25 | plyn Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 878,00 € | 03.03.2025 | 12.03.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0101/25 | plyn Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 1 755,00 € | 03.03.2025 | 12.03.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0100/25 | vodné, stočné Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 64,21 € | 03.03.2025 | 12.03.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0011/25 | revízia plynového kotla v Častej | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | VIESMANN | 31388841 | 408,36 € | 27.02.2025 | 06.03.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0095/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 209,74 € | 27.02.2025 | 04.03.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0093/25 | spotrebný materiál a materiál na údržbu | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | POIP | 11694891 | 578,84 € | 26.02.2025 | 04.03.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0092/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 1 061,55 € | 26.02.2025 | 04.03.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0091/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ATC-JR | 35760532 | 369,58 € | 26.02.2025 | 04.03.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0090/25 | vodné, stočné Dubová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 24,46 € | 25.02.2025 | 04.03.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0089/25 | stravné lístky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | FPOHO | 56214863 | 3 135,91 € | 24.02.2025 | 26.02.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0010/25 | stravné lístky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | FPOHO | 56214863 | 3 135,91 € | 24.02.2025 | 26.02.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0086/25 | oprava expanzomatu Častá | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SISEP PVP | 31640451 | 446,16 € | 20.02.2025 | 24.02.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0085/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 158,41 € | 20.02.2025 | 24.02.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0087/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 1 238,32 € | 20.02.2025 | 24.02.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0084/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 91,35 € | 20.02.2025 | 24.02.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0088/25 | poistenie zodpovednosti za škodu | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ALLIANZ-Slov.poisťovňa | 00151700 | 249,53 € | 20.02.2025 | 24.02.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0083/25 | internetové pripojenie Kráľová, Dubová, telefónne poplatky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Orange Slovensko | 35697270 | 435,42 € | 20.02.2025 | 24.02.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0007/25 | 28 ks žalúzie ISOLINE ,41 ks okenné siete 32 x11, 1 ks okenné siete ISSO 4, 3 ks SD EVA Mini dverová + montáž a doprava. | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | FAMILY BIZNIS | 50640879 | 3 489,99 € | 19.02.2025 | 18.03.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0081/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 171,43 € | 14.02.2025 | 19.02.2025 | Faktúra |