Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7008
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0398/24 | plyn na dome Čsl. armády | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 108,71 € | 03.09.2024 | 11.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0397/24 | elektrina dom 2 Častá | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 130,00 € | 03.09.2024 | 11.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0396/24 | elektrina dom 1 Častá | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 62,39 € | 03.09.2024 | 11.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0380/24 | Plyn Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 2 219,00 € | 02.09.2024 | 11.09.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0381/24 | stravné lístky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | FPOHO | 56214863 | 3 175,18 € | 02.09.2024 | 11.09.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0394/24 | čistenie kanalizačnej šachty | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Helena Kanková | 50318705 | 290,00 € | 02.09.2024 | 11.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0395/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 135,49 € | 02.09.2024 | 11.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0393/24 | plyn Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 222,00 € | 02.09.2024 | 11.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0392/24 | plyn Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 2 219,00 € | 02.09.2024 | 11.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0391/24 | plyn IC | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 19,00 € | 02.09.2024 | 11.09.2024 | Faktúra | |||||
| VO/0023/24 | čistenie kanalizačnej šachty | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Helena Kanková | 50318705 | 290,00 € | 02.09.2024 | 06.09.2024 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0022/24 | stravné lístky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | FPOHO | 56214863 | 3 175,18 € | 02.09.2024 | 05.09.2024 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0378/24 | spotrebný materiál a materiál na údržbu | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | POIP | 11694891 | 124,36 € | 28.08.2024 | 04.09.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0377/24 | balík Standard | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | WEBGLOBE YEGON | 52486567 | 85,54 € | 28.08.2024 | 04.09.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0376/24 | vodné, stočné Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 61,45 € | 28.08.2024 | 04.09.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0379/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Jelačičová veľkoobchod OZ | 43555811 | 328,24 € | 28.08.2024 | 04.09.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0373/24 | MTV Kráľová masážne elektrické kreslo | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | UNIZDRAV | 36515388 | 1 710,00 € | 27.08.2024 | 04.09.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0375/24 | MTV Kráľová, písací stôl, komoda | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SCONTO NÁBYTOK | 44731159 | 980,00 € | 27.08.2024 | 04.09.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0374/24 | MTV Kráľová koberec, zrkadlá | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BONAMI | 24230111 | 516,10 € | 27.08.2024 | 04.09.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0370/24 | MTV Kráľová, jedálenský stôl, kreslo, predsieňová zostava | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MOB INTERIER | 44948271 | 2 288,00 € | 27.08.2024 | 04.09.2024 | Riaditeľka | Faktúra |