Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6305
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0262/23 | materiál - glazúry do IC | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | PECE s.r.o. | 36618233 | 181,00 € | 13.07.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0116/23 | bravčové stehno a masť | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 90,04 € | 12.07.2023 | 18.07.2023 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0259/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Jelačičová veľkoobchod OZ | 43555811 | 343,27 € | 12.07.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/23 | práce technika PO a ABT | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Dušan Keller F . RISK | 36978981 | 78,00 € | 12.07.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0115/23 | oprava gastrozariadenia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Gastro Hold s.r.o. | 36353221 | 503,64 € | 11.07.2023 | 18.07.2023 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0255/23 | vodné, stočné Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 768,11 € | 11.07.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 848,01 € | 11.07.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/23 | spotrebný materiál do IC | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | HORNBACH | 35838949 | 434,52 € | 11.07.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/23 | prenájom kopírky, tonery | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Z+M servis | 44195591 | 63,62 € | 11.07.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0113/23 | potraviny/mlieko, chlieb, rožky, syry, jogurty/ | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 848,01 € | 10.07.2023 | 14.07.2023 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0112/23 | spotrebný materiál do IC | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | HORNBACH | 35838949 | 434,52 € | 10.07.2023 | 14.07.2023 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0114/23 | ovocie a zelenina | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Jelačičová veľkoobchod OZ | 43555811 | 343,27 € | 10.07.2023 | 18.07.2023 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0248/23 | nedoplatok vodné dom na ul. Čsl.a. | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 51,34 € | 10.07.2023 | 13.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/23 | elektrina IC | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 23,24 € | 07.07.2023 | 13.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/23 | elektrina dom 1 Častá | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 130,00 € | 07.07.2023 | 13.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/23 | elektrina dom 2 Častá | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 130,00 € | 07.07.2023 | 13.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/23 | plyn dom na ul. Čsl.a. | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 215,03 € | 07.07.2023 | 13.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0278/23 | oprava plynovej kotolne | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | REGULATERM Control s.r.o | 45992371 | 4 776,67 € | 07.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/23 | spracovanie mzdovej sgendy za jún | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | VLADOVA ALENA | 33837287 | 350,00 € | 06.07.2023 | 13.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/23 | Telefónne poplatky, internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | T-com | 35763469 | 76,03 € | 06.07.2023 | 13.07.2023 | Faktúra |