Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6305
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0204/23 | pohonné hmoty za máj 2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SLOVNAFT | 31322832 | 357,81 € | 06.06.2023 | 15.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/23 | telefónne poplatky, internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | T-com | 35763469 | 76,02 € | 06.06.2023 | 15.06.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0093/23 | ovocie a zelenina | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Jelačičová veľkoobchod OZ | 43555811 | 199,13 € | 05.06.2023 | 12.06.2023 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0203/23 | stravné lístky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DOXX | 36391000 | 2 828,68 € | 05.06.2023 | 15.06.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0092/23 | stravné lístky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DOXX | 36391000 | 2 828,68 € | 02.06.2023 | 07.06.2023 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0199/23 | plyn Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 330,00 € | 02.06.2023 | 15.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/23 | plyn Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 2 566,00 € | 02.06.2023 | 15.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Jelačičová veľkoobchod OZ | 43555811 | 255,99 € | 01.06.2023 | 15.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 1 063,09 € | 01.06.2023 | 15.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 102,27 € | 01.06.2023 | 15.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/23 | komunálny odpad - dodatočné priznanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mesto Modra | 00304956 | 47,85 € | 01.06.2023 | 15.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/23 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | LEON global | 36284238 | 882,89 € | 01.06.2023 | 15.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 184,26 € | 01.06.2023 | 15.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/23 | preplatok vodné | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | -710,34 € | 01.06.2023 | 28.06.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0091/23 | bravčové stehno a masť | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 102,27 € | 31.05.2023 | 06.06.2023 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0090/23 | mrazené mäso a zelenina | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 184,26 € | 31.05.2023 | 06.06.2023 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0089/23 | potraviny/mlieko, chlieb, rožky, syry, jogurty/ | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 1 063,09 € | 31.05.2023 | 06.06.2023 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0088/23 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | LEON global | 36284238 | 882,89 € | 30.05.2023 | 06.06.2023 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0087/23 | ovocie a zelenina | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Jelačičová veľkoobchod OZ | 43555811 | 255,99 € | 30.05.2023 | 06.06.2023 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0193/23 | vodné Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 104,70 € | 29.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra |