Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5944
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0408/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 120,72 € | 16.11.2022 | 22.11.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0198/22 | bravčové stehno, masť, slanina | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 120,72 € | 15.11.2022 | 22.11.2022 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0406/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 97,44 € | 15.11.2022 | 22.11.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0197/22 | ovocie a zelenina | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 208,64 € | 14.11.2022 | 22.11.2022 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0196/22 | mrazené mäso a zelenina | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 97,44 € | 14.11.2022 | 22.11.2022 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0395/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 719,88 € | 14.11.2022 | 16.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0399/22 | notebooky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MED PLANT | 35814012 | 1 442,40 € | 14.11.2022 | 16.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0403/22 | Sušička bielizne | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MALL SK | 35950226 | 584,00 € | 14.11.2022 | 16.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0404/22 | kreslá | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MOB INTERIER | 44948271 | 1 376,00 € | 14.11.2022 | 16.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0396/22 | odvoz a likvidácia nebezpečného odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DETOX s.r.o. | 31582028 | 249,70 € | 14.11.2022 | 16.11.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0195/22 | notebooky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MED PLANT | 35814012 | 1 442,40 € | 11.11.2022 | 16.11.2022 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0400/22 | elektrina dom na ul. Čsl. a. | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 31,14 € | 11.11.2022 | 16.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0401/22 | plyn za dom na ul Čsl. ar. | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 1 004,63 € | 11.11.2022 | 16.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0402/22 | elektrina Harmónia + Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 1 617,01 € | 11.11.2022 | 16.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0397/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 81,41 € | 11.11.2022 | 16.11.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0194/22 | mrazené mäso a polotovar | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 302,75 € | 10.11.2022 | 16.11.2022 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0193/22 | potraviny/ mlieko, chlieb, rožky, syry, jogurty/ | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 719,88 € | 10.11.2022 | 16.11.2022 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0394/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 229,22 € | 10.11.2022 | 14.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0398/22 | kancelársky a spotrebný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KARPATY združenie | 41027973 | 630,00 € | 10.11.2022 | 16.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0405/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 302,75 € | 10.11.2022 | 16.11.2022 | Faktúra |