Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6305
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0127/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Jelačičová veľkoobchod OZ | 43555811 | 231,62 € | 05.04.2023 | 17.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/23 | spracovanie mzdovej agendy za 3/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | VLADOVA ALENA | 33837287 | 350,00 € | 04.04.2023 | 17.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/23 | pohonné hmoty za marec | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SLOVNAFT | 31322832 | 337,95 € | 04.04.2023 | 17.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/23 | stravné lístky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DOXX | 36391000 | 3 588,44 € | 04.04.2023 | 17.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/23 | plyn Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 2 566,00 € | 04.04.2023 | 17.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/23 | plyn Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 330,00 € | 04.04.2023 | 17.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/23 | potravinx | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Golden Lubomír Salgovič | 31831806 | 79,20 € | 04.04.2023 | 17.04.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0054/23 | ovocie a zelenina | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Jelačičová veľkoobchod OZ | 43555811 | 231,62 € | 03.04.2023 | 11.04.2023 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0053/23 | stravné lístky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DOXX | 36391000 | 3 588,44 € | 03.04.2023 | 11.04.2023 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0116/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 1 088,10 € | 03.04.2023 | 17.04.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0051/23 | potraviny/mlieko, chlieb, rožky, syry, jogurty/ | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 1 088,10 € | 31.03.2023 | 06.04.2023 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0052/23 | jablká | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Golden Lubomír Salgovič | 31831806 | 79,20 € | 31.03.2023 | 11.04.2023 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0114/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 267,90 € | 30.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 63,00 € | 30.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0050/23 | Mrazené kuracie stehná, mrazená zelenina | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 63,00 € | 29.03.2023 | 31.03.2023 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0049/23 | bravčové stehno, masť, slanina, údené stehno | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 267,90 € | 29.03.2023 | 31.03.2023 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0110/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Jelačičová veľkoobchod OZ | 43555811 | 258,24 € | 29.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/23 | materiál na údržbu, spotrebný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | POIP | 11694891 | 220,10 € | 29.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/23 | oprava kotla | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | REGULATERM Control s.r.o | 45992371 | 48,00 € | 28.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/23 | vodné Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 104,70 € | 28.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra |