Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6305
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0138/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 121,86 € | 13.04.2023 | 20.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 314,08 € | 13.04.2023 | 20.04.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0059/23 | mrazená zelenina a mäso | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 314,08 € | 12.04.2023 | 18.04.2023 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0058/23 | bravčové stehno, masť a slanina | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 121,86 € | 12.04.2023 | 18.04.2023 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0136/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Jelačičová veľkoobchod OZ | 43555811 | 284,61 € | 12.04.2023 | 17.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/23 | prenájom kopírky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Z+M servis | 44195591 | 50,38 € | 12.04.2023 | 17.04.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0057/23 | ovocie a zelenina | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Jelačičová veľkoobchod OZ | 43555811 | 284,61 € | 11.04.2023 | 18.04.2023 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0131/23 | vodné, stočné Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 513,94 € | 11.04.2023 | 17.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/23 | elektrina Kráľová + Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 3 453,36 € | 11.04.2023 | 17.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/23 | elektrina dom na ul. Čsl.a. | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 33,34 € | 11.04.2023 | 17.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 786,64 € | 11.04.2023 | 17.04.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0056/23 | potraviny/mlieko, chlieb, rožky, syry, jogurty/ | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 786,64 € | 10.04.2023 | 18.04.2023 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0129/23 | práce technika PO a ABT | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Dušan Keller F . RISK | 36978981 | 78,00 € | 07.04.2023 | 17.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/23 | telefónne poplatky, internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | T-com | 35763469 | 76,08 € | 06.04.2023 | 17.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/23 | elektrina dom Častá | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 112,00 € | 06.04.2023 | 17.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/23 | elektrina dom Častá | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 112,00 € | 06.04.2023 | 17.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/23 | plyn na dome Čsl.a. | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 215,03 € | 06.04.2023 | 17.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/23 | telefónny prístroj | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Orange Slovensko | 35697270 | 1,33 € | 06.04.2023 | 17.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 135,78 € | 06.04.2023 | 17.04.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0055/23 | bravčové stehno a masť | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 135,78 € | 05.04.2023 | 18.04.2023 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka |