Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5944
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0177/22 | potraviny/mlieko, chlieb, rožky, syry, jogurty/ | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 812,52 € | 19.10.2022 | 25.10.2022 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0367/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 207,49 € | 19.10.2022 | 21.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0368/22 | tonery | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MED PLANT | 35814012 | 156,00 € | 19.10.2022 | 21.10.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0176/22 | ovocie a zelenina | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 207,49 € | 18.10.2022 | 21.10.2022 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0174/22 | kuchynský robot | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | POTTEN PANNEN STANEK GROUP | 35966165 | 819,00 € | 17.10.2022 | 19.10.2022 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0173/22 | priemyselná pračka | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | A Z GASTRO | 46586831 | 2 808,00 € | 17.10.2022 | 19.10.2022 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0175/22 | tonery | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MED PLANT | 35814012 | 156,00 € | 17.10.2022 | 21.10.2022 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0363/22 | Kuchynský robot | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | POTTEN PANNEN STANEK GROUP | 35966165 | 819,00 € | 17.10.2022 | 19.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFKV/0003/22 | priemyselná práčka | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | A Z GASTRO | 46586831 | 2 808,00 € | 17.10.2022 | 19.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0365/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 124,66 € | 13.10.2022 | 19.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0364/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 270,20 € | 13.10.2022 | 19.10.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0172/22 | bravčové stehno, masť a slanina | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 124,66 € | 12.10.2022 | 19.10.2022 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0171/22 | mrazené mäso, zelenina a polotovary | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 270,20 € | 12.10.2022 | 19.10.2022 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0362/22 | práca technika PO a ABT | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Dušan Keller F . RISK | 36978981 | 78,00 € | 12.10.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0366/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 307,80 € | 12.10.2022 | 19.10.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0170/22 | ovocie a zelenina | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 307,80 € | 11.10.2022 | 19.10.2022 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0359/22 | elektrina Harmónia, Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 1 158,05 € | 11.10.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0360/22 | elektrina dom na ul. Čsl.a. | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 28,02 € | 11.10.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0358/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 854,84 € | 11.10.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0169/22 | potraviny/mlieko, chlieb, rožky, syry, jogurty/ | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 854,84 € | 10.10.2022 | 13.10.2022 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka |