Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6305
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0275/23 | telefónne poplatky Orange | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Orange Slovensko | 35697270 | 182,76 € | 20.07.2023 | 26.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0276/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 140,54 € | 20.07.2023 | 26.07.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0120/23 | Bravčové stehno, masť a slanina | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 140,54 € | 19.07.2023 | 21.07.2023 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0270/23 | spotrebný materiál do IC | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | POIP | 36748315 | 45,85 € | 19.07.2023 | 21.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0272/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Jelačičová veľkoobchod OZ | 43555811 | 325,85 € | 19.07.2023 | 26.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0271/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 556,48 € | 19.07.2023 | 26.07.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0119/23 | ovocie a zelenina | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Jelačičová veľkoobchod OZ | 43555811 | 325,85 € | 18.07.2023 | 21.07.2023 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0118/23 | potraviny/cestoviny, čaje, minerálky, kekse/ | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 556,48 € | 18.07.2023 | 21.07.2023 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0269/23 | sušička bylín do IC | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | EUJUICERS | 50016571 | 465,00 € | 18.07.2023 | 21.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0280/23 | elektrina Harmónia + Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 880,22 € | 18.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0281/23 | elektrina dom na ul. Čsl.ar. | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 28,36 € | 18.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0282/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 403,58 € | 18.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0117/23 | sušička bylín do Integračného centra | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | EUJUICERS | 50016571 | 465,00 € | 17.07.2023 | 21.07.2023 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0265/23 | fotografický papier | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Novatech | 36385719 | 57,00 € | 17.07.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/23 | oprava gastrozariadenia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Gastro Hold s.r.o. | 36353221 | 503,64 € | 17.07.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/23 | spotrebný materiál - farba do IC | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MILE obchod | 47431270 | 273,48 € | 17.07.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/23 | materiál do IC | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Dušan Kuchta | 34404074 | 688,25 € | 14.07.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0263/23 | spotrebný materiál do IC | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | CONTAS | 46565361 | 80,50 € | 13.07.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 90,04 € | 13.07.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/23 | spotrebný materiál do IC | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MALL SK | 35950226 | 40,20 € | 13.07.2023 | 19.07.2023 | Faktúra |