Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5930
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0057/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ATC-JR | 35760532 | 91,22 € | 13.02.2023 | 20.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/23 | elektrina dom Čsl.a. | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 31,00 € | 10.02.2023 | 16.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/23 | elektrina | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 4 878,85 € | 10.02.2023 | 16.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 1 039,32 € | 10.02.2023 | 20.02.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0024/23 | sterilizovaná zelenina | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ATC-JR | 35760532 | 91,22 € | 09.02.2023 | 20.02.2023 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0023/23 | potraviny/mlieko, chlieb, rožky, syry, jogurty/ | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 1 039,32 € | 09.02.2023 | 20.02.2023 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0053/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 131,20 € | 09.02.2023 | 16.02.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0022/23 | bravčové stehno a masť | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 131,20 € | 08.02.2023 | 14.02.2023 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0051/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 1 296,49 € | 08.02.2023 | 16.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/23 | práce technika PO a ABT | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Dušan Keller F . RISK | 36978981 | 78,00 € | 08.02.2023 | 16.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Jelačičová veľkoobchod OZ | 43555811 | 179,15 € | 08.02.2023 | 16.02.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0021/23 | ovocie a zelenina | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Jelačičová veľkoobchod OZ | 43555811 | 179,15 € | 07.02.2023 | 14.02.2023 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0049/23 | telefónne poplatky, internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | T-com | 35763469 | 76,15 € | 07.02.2023 | 16.02.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0020/23 | potraviny/cestoviny, pochutiny, múky, kekse, bujóny/ | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 1 296,49 € | 06.02.2023 | 10.02.2023 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0041/23 | spracovanie mzdovej agendy za 1/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | VLADOVA ALENA | 33837287 | 350,00 € | 06.02.2023 | 16.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/23 | prenájom kopírky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Z+M servis | 44195591 | 47,20 € | 06.02.2023 | 16.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/23 | pohonné hmoty | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SLOVNAFT | 31322832 | 228,65 € | 06.02.2023 | 16.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Golden Lubomír Salgovič | 31831806 | 82,50 € | 06.02.2023 | 16.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/23 | plyn Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 330,00 € | 03.02.2023 | 16.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/23 | plyn Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 2 566,00 € | 03.02.2023 | 16.02.2023 | Faktúra |