Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5930
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0036/23 | oprava plynového kotla | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MM EXPRES | 54430348 | 350,50 € | 07.03.2023 | 13.03.2023 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0084/23 | telefónne poplatky, internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | T-com | 35763469 | 75,95 € | 07.03.2023 | 14.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/23 | verejná správa, ročný prístup | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 205,00 € | 07.03.2023 | 14.03.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0035/23 | ovocie a zelenina | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Jelačičová veľkoobchod OZ | 43555811 | 202,65 € | 06.03.2023 | 09.03.2023 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0082/23 | spracovanie mzdovej agendy za 2/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | VLADOVA ALENA | 33837287 | 350,00 € | 06.03.2023 | 10.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/23 | pohonné hmoty | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SLOVNAFT | 31322832 | 271,39 € | 06.03.2023 | 10.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/23 | prenájom kopírky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Z+M servis | 44195591 | 48,84 € | 06.03.2023 | 14.03.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0034/23 | ročný prístup do verejnej správy | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 205,00 € | 03.03.2023 | 09.03.2023 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0078/23 | plyn Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 330,00 € | 02.03.2023 | 10.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/23 | plyn Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 2 566,00 € | 02.03.2023 | 10.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 147,57 € | 02.03.2023 | 10.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/23 | práce technika PO a ABT | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Dušan Keller F . RISK | 36978981 | 78,00 € | 02.03.2023 | 10.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 377,65 € | 02.03.2023 | 10.03.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0033/23 | bravčové stehno a masť | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 147,57 € | 01.03.2023 | 07.03.2023 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0032/23 | mrazené mäso a zelenina | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 377,65 € | 01.03.2023 | 07.03.2023 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0072/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Jelačičová veľkoobchod OZ | 43555811 | 225,82 € | 01.03.2023 | 10.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/23 | vodné Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 104,70 € | 01.03.2023 | 10.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 845,64 € | 01.03.2023 | 10.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/23 | školenie - modurl sociálna práca, stravovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DODS SYSTEM | 47813709 | 200,00 € | 01.03.2023 | 10.03.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0031/23 | potraviny/mlieko, chlieb, rožky, syry, jogurty/ | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 845,64 € | 27.02.2023 | 07.03.2023 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka |