Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6509
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0515/23 | spracovanie mzdovej agendy 12/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | VLADOVA ALENA | 33837287 | 350,00 € | 20.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0510/23 | vodné dom 1 Častá | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 19,56 € | 20.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0511/23 | Vodné dom 2 Častá | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 19,56 € | 20.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0516/23 | MTV domy | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MALL SK | 35950226 | 537,70 € | 20.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0514/23 | chladnička gorenje | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | POIP | 11694891 | 699,00 € | 20.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0176/23 | správa a údržba siete, tonery | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MED PLANT | 35814012 | 433,80 € | 19.12.2023 | 22.12.2023 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0532/23 | MTV domy | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SCONTO NÁBYTOK | 44731159 | 1 261,10 € | 19.12.2023 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0536/23 | MTV domy | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Svet svietidiel | 47539569 | 49,80 € | 19.12.2023 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0535/23 | MTV domy | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ASKO | 35909790 | 1 003,80 € | 19.12.2023 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0534/23 | MTV domy | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | CASTRUM INVEST | 48337242 | 159,72 € | 19.12.2023 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0533/23 | MTV domy | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MOB INTERIER | 44948271 | 3 134,30 € | 19.12.2023 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0508/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 277,75 € | 19.12.2023 | 28.12.2023 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0506/23 | Oprava mot. vozidla Fabia PK 763 | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Autoopravovňa Hlavanda | 35084286 | 834,00 € | 19.12.2023 | 28.12.2023 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0507/23 | oprava mot. vozidla škoda Fabia PK 789 | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Autoopravovňa Hlavanda | 35084286 | 862,00 € | 19.12.2023 | 28.12.2023 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0494/23 | MTV domy smetné koše | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | B2B PARTNER | 44413467 | 280,80 € | 19.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0526/23 | MTV domy | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | JAKS | 50734245 | 332,00 € | 19.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0523/23 | MTV domy | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | FIBER MOUNTS | 28307755 | 302,10 € | 19.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0525/23 | MTV domy | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Interier invest | 36190381 | 254,28 € | 19.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0512/23 | telefónne poplatky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Orange Slovensko | 35697270 | 188,78 € | 19.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0520/23 | MTV domy | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MATRACENTRUM | 44803770 | 4 068,00 € | 19.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra |