Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7008
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0538/24 | MTV Kráľová vešiaky, botníky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KONDELA | 36409154 | 294,29 € | 18.11.2024 | 21.11.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0537/24 | elektrina dom na ul. Čsl.a. | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 110,42 € | 18.11.2024 | 21.11.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0536/24 | elektrina IC | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 34,00 € | 18.11.2024 | 21.11.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0535/24 | telefónne poplatky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Orange Slovensko | 35697270 | 2,21 € | 18.11.2024 | 21.11.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0534/24 | gastronádoby | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 157,44 € | 15.11.2024 | 21.11.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| VO/0035/24 | revízia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Dušan Pelikán - PEKLO - Kominárstvo | 34473572 | 241,20 € | 14.11.2024 | 18.12.2024 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0533/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 136,97 € | 14.11.2024 | 21.11.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0527/24 | MTV Kráľová kancelárske kreslo | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | B2B PARTNER | 44413467 | 243,60 € | 14.11.2024 | 20.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0531/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 910,88 € | 14.11.2024 | 20.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0528/24 | MTV Kráľová kancelárska skriňa | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ABAmet | 47966947 | 244,80 € | 14.11.2024 | 20.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0532/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ATC-JR | 35760532 | 383,58 € | 14.11.2024 | 20.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0530/24 | vodné, stočné Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 244,60 € | 14.11.2024 | 20.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0526/24 | MTV Kráľová kancelárske stoly | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DREVONA MARKET | 50443003 | 1 572,00 € | 14.11.2024 | 20.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0525/24 | predaj a montáž satelitu Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Vladimir Klúčik VLAJKA | 41493711 | 228,00 € | 13.11.2024 | 20.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0529/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 411,77 € | 12.11.2024 | 20.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0524/24 | kancelársky a iný spotrebný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KARPATY združenie | 41027973 | 566,75 € | 12.11.2024 | 20.11.2024 | Faktúra | |||||
| VO/0034/24 | predaj a montáž satelitu Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Vladimir Klúčik VLAJKA | 41493711 | 228,00 € | 12.11.2024 | 19.11.2024 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0033/24 | gastronádoby s vekom | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 157,44 € | 12.11.2024 | 19.11.2024 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0523/24 | práce technika PO a ABT | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Dušan Keller F . RISK | 36978981 | 78,00 € | 12.11.2024 | 15.11.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0520/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 875,94 € | 11.11.2024 | 15.11.2024 | Riaditeľka | Faktúra |