Zverejňovanie dokumentov Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA

Pri starom mlyne 1, Modra

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6305

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0437/23 fotoaparát s príslušenstvom - z projektu MF Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 PRO LAIKA 313155218 1 895,80 € 10.11.2023 16.11.2023 Faktúra
DFBV/0438/23 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Mäsiarstvo Machciník 10201378 187,22 € 09.11.2023 16.11.2023 Faktúra
VO/0162/23 bravčové stehno, údené a masť Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Mäsiarstvo Machciník 10201378 187,22 € 08.11.2023 13.11.2023 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Objednávka
DFBV/0435/23 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Ľubica Jelačičová veľkoobchod OZ 43555811 274,21 € 08.11.2023 16.11.2023 Faktúra
DFBV/0419/23 prenájom priestorov IC Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Cirkevný zbor ECAV 34006818 361,33 € 07.11.2023 14.11.2023 Faktúra
DFBV/0428/23 telekomunikačné poplatky, internet Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 T-com 35763469 78,32 € 07.11.2023 15.11.2023 Faktúra
DFBV/0429/23 práce technika PO a ABT Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Dušan Keller F . RISK 36978981 78,00 € 07.11.2023 15.11.2023 Faktúra
VO/0161/23 ovocie a zelenina Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Ľubica Jelačičová veľkoobchod OZ 43555811 274,21 € 06.11.2023 13.11.2023 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Objednávka
DFBV/0418/23 spracovanie mzdovej agendy za október 2023 Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 VLADOVA ALENA 33837287 350,00 € 06.11.2023 14.11.2023 Faktúra
DFBV/0427/23 pohonné hmoty Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 SLOVNAFT 31322832 425,82 € 06.11.2023 15.11.2023 Faktúra
DFBV/0421/23 plyn Kráľová Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 SPP 35815256 330,00 € 03.11.2023 15.11.2023 Faktúra
DFBV/0422/23 plyn HARMÓNIA Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 SPP 35815256 2 566,00 € 03.11.2023 15.11.2023 Faktúra
DFBV/0423/23 plyn na dome ul. Čsl. armády Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 ZSE 36677281 215,03 € 03.11.2023 15.11.2023 Faktúra
DFBV/0424/23 elektrina dom Častá Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 ZSE 36677281 130,00 € 03.11.2023 15.11.2023 Faktúra
DFBV/0425/23 elektrina dom Častá Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 ZSE 36677281 130,00 € 03.11.2023 15.11.2023 Faktúra
DFBV/0420/23 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 KO.MA.CO. 11831138 1 159,37 € 02.11.2023 15.11.2023 Faktúra
DFBV/0426/23 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 DEAK FOOD 44733488 82,22 € 02.11.2023 15.11.2023 Faktúra
DFBV/0430/23 opravná faktúra za sspotrebu elektriny ZSE Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 ZSE 36677281 -2,48 € 02.11.2023 28.11.2023 Faktúra
DFBV/0432/23 opravná faktúra za spotrebu elektriny ZSE Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 ZSE 36677281 -2,00 € 02.11.2023 28.11.2023 Faktúra
DFBV/0433/23 opravná faktúra za spotrebu elektriny dom na ul. Čsl. a. Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 ZSE 36677281 -3,71 € 02.11.2023 28.11.2023 Faktúra